一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年服务贸易预算560万元，用于省商务厅本级推动服务贸易等各项工作，包括购买跨境服务贸易大数据统计服务、购买附属机构服务贸易(FATS)统计服务、购买课题研究服务——《海南自由贸易港服务贸易特别管理措施相关法律法规规章梳理及优化建议》《海南自由贸易港进一步深化服务贸易开放创新的重点领域与系统举措研究》、寻味海南宣传活动、椰香四海琼菜精品推介活动、（第七届）中国国际食品餐饮博览会、参加2022年中国国际服务贸易交易会参展、举办全球（海南）数字贸易创新发展峰会、开展服务贸易调研、外经贸发展专项资金支持2021年度服务外包和技术出口业务第三方审核等事项。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

当年度目标：2022年服务贸易专项资金年度总体目标设定为跨境服务进出口额同比增长12%。设定4个绩效指标，分别为：服务贸易进出口额同比增长率12%以上、通过服贸推介引进服务贸易市场主体10家以上、完成服务贸易推介任务80%以上。

年度目标完成情况：2022年度跨境服务进出口额同比增长22.88%。当年度服务贸易推介会上洽谈并入驻的服务贸易企业16家。完成了2022年中国国际服务贸易交易会推介任务，相关总结得省领导批示。赴北京、杭州等省外地区和三亚、东方、洋浦、文昌等省内市县调研服务贸易。形成形成12份《海南跨境服务贸易监测报告》、2份《海南附属机构服务贸易统计调查报告》、《海南自由贸易港进一步深化服务贸易开放创新的重点领域与系统举措研究调研报告》（第一批4个行业）、《海南自由贸易港服务贸易特别管理措施相关法律法规规章梳理及优化建议》（三张清单）等研究成果。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

服务贸易项目的调研资金按照财政部门有关会议、差旅标准执行，其他资金按照《中华人民共和国政府采购法》及《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》执行。严格按照《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等内控管理制度，项目实施需经预算审核、审批并严格按批准的预算执行。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目资金安排落实情况

年初预算560万元，资金到位率100%。全部属于财政资金。

（三）项目资金实际使用情况

截止2022年12月31日,项目实际使用资金521.75万元，资金使用率93.2%。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理均严格按照省财政厅有关标准和《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等内控制度执行，账务由省财政国库支付局会计核算站集中核算。项目实施由相关处室按照工作进度上报用款计划，财务部门审核，领导审签，会计核算站审核，经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

购买课题研究服务——《海南自由贸易港服务贸易特别管理措施相关法律法规规章梳理及优化建议》《海南自由贸易港进一步深化服务贸易开放创新的重点领域与系统举措研究》采用公开招投标的程序，由合规第三方招标公司实施，处室全程跟进项目组织实施情况,购买跨境服务贸易大数据统计服务、举办全球（海南）数字贸易创新发展峰会，采用竞争性磋商程序，由财政厅备案的合规第三方招标公司实施，处室全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求及时完成验收。购买附属机构服务贸易(FATS)统计服务、参加2022年中国国际服务贸易交易会参展（支付场地租金后，展馆布置按程序询价）、外经贸资金第三方审核等项目未达到公开招标要求，根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》由处室自行组织采购、招投标，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求及时完成验收。开展服务贸易调研按照财政部门有关会议、差旅标准执行，严格按照《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等内控管理制度，项目实施需经预算审核、审批并严格按批准的预算执行。

（二）项目管理情况

购买跨境服务贸易大数据统计服务项目服务商按月提供统计监测服务，提交统计月报，内容报省统计局汇总后上报省领导。购买附属机构服务贸易(FATS)统计服务为半年报，服务商提供半年度和全年度分析报告，内容报省统计局汇总后上报省领导。成功举办全球（海南）数字贸易创新发展峰会，参加2022年中国国际服务贸易交易会参展完成活动布展和推介任务目标。外经贸发展专项资金支持2021年度服务外包和技术出口业务第三方审核等事项服务商提供注册会计师协会备案的审核报告，作为资金拨付厅务会讨论的要件。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照2022年度服务贸易专项资金预算执行，未超出年度预算。其中，购买课题研究服务——《海南自由贸易港服务贸易特别管理措施相关法律法规规章梳理及优化建议》《海南自由贸易港进一步深化服务贸易开放创新的重点领域与系统举措研究》、寻味海南宣传活动采用公开招投标的程序，保障了低成本、高质量的服务。购买跨境服务贸易大数据统计服务竞争性磋商的组织方式保障了低成本、高质量的服务。购买附属机构服务贸易(FATS)统计服务、参加2022年中国国际服务贸易交易会参展、外经贸资金第三方审核等项目采取处内议标方式，在投标单位均具备资质的条件下低价成交原则，确保低成本。其他费用严格按照财政标准执行。服务贸易调研严格按照财政标准执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目支出过程中，本着节约、务实的原则，根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》实行“货比三家”，与质优价廉的供应商采购服务，最大限度的节约财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按进度要求进行。

（2）项目完成质量

项目计划经过详细讨论，项目的实施有明确的工作程序，保证项目的完成质量。购买跨境服务贸易大数据统计服务形成12份《海南跨境服务贸易监测报告》。购买附属机构服务贸易(FATS)统计服务形成《海南附属机构服务贸易统计调查报告》。课题研究形成《海南自由贸易港进一步深化服务贸易开放创新的重点领域与系统举措研究调研报告》（第一批4个行业）、《海南自由贸易港服务贸易特别管理措施相关法律法规规章梳理及优化建议》（三张清单）等研究成果。外经贸发展专项资金支持2021年度服务外包和技术出口业务第三方审核支撑资金使用决策，相关资金已拨付企业。2021中国国际服务贸易交易会上全国各省均布置了形象馆，我省布置了海南形象馆，推介了海南自由贸易港。以上项目均达到预期目的。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2022年完成了全部服务贸易推介目标任务；当年度服务贸易推介会上洽谈并入驻的服务贸易企业16家；2022年度跨境服务进出口额同比增长22.88%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

服务贸易研究取得成效，商务部发布2022年版《国际服务贸易统计监测制度》，该制度结合我省提供的统计建议，首次在全国将离岸贸易相关服务纳入，将海南标准上升为国家标准。我省“构建多元化国际商事纠纷解决工作机制”入选全国深化服务贸易创新发展试点第二批“最佳实践案例”。

服务贸易调研对服务贸易提高行业管理水平、制定政策、创新发展具有积极作用。通过服务贸易服务贸易调研，《海南省全面深化服务贸易创新发展试点实施方案》落实更加顺利。

服务贸易国内外推介促进了服务贸易发展，2022年服务贸易推介会上洽谈并入驻的服务贸易企业16家。

4.项目的可持续性分析

该项目属于经常性项目，用于保障处室履行职能，开展商务专项工作的经费，相应的政策、资金保障、人员机构安排和管理措施等因素不会发生变动，保持可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年主要做好服务贸易统计、数字贸易研究、服务贸易调研、负面清单研究、在服务贸易交易会和数字贸易峰会等重要活动上做好服务贸易推介等重点工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.资金集中使用在重点方向上对工作具有较好的推动作用，可以充分发挥有限的资金效能。

2.资金使用程序的规范化可以有效的节约资金和提高项目质量。

3.招标文件、项目合同属于法律文件，政府购买服务项目中，应更加重视政府部门履约，强化契约精神。