一、项目概括

（一）项目基本情况

商贸管理与服务项目为省商务厅本级的经常性项目，项目资金用途为保障我厅18个处室履行职能，确保商务工作正常运行，主要用于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理、服务贸易创新发展等相关政策的落实，主要包括：业务会议、培训、督导检查、市场监管、考察调研、审计、课题规划、宣传、法律服务、外资工作等工作经费。

（二）项目绩效目标

项目当年度目标：考察调研20次以上，举办培训班10个以上，成立省级外商企业投诉中心1个，撰写课题规划3篇以上，组织菜篮子产销对接活动1次以上，组织农贸市场禁塑绩效考评活动1次，组织智慧商圈和智能店铺评选1次，岛外蔬菜调入量增长率10%以上，农贸市场禁塑完成率80%以上，推动海口市、三亚市儋州市等市县大型商业综合体数字化智慧化改造6个以上，协调解决企业问题3个以上，形成上报省政府报告2篇，引导市县建立外资投诉渠道8条以上，培训人员满意度80%以上。年度目标完成情况：2022年年度完成考察调研35次，调解解决企业遇到的问题12个，撰写课题规划5篇，形成调研报告5篇；举办培训班15个，受训学员的满意度为90%；成立省级外商企业投诉中心1个，引导市县建立外资投诉渠道8条；组织菜篮子产销对接活动1次以上，岛外蔬菜调入量增长率11%；组织农贸市场禁塑绩效考评活动1次，农贸市场禁塑完成率54.88%；组织智慧商圈和智能店铺评选1次，推动海口市、三亚市儋州市等市县大型商业综合体数字化智慧化改造9个。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

年初预算666.82万元，资金到位率100%。全部属于财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止2022年12月31日,项目实际使用资金663.70万元，资金使用率99.53%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理均严格按照省有关会议、培训、差旅的标准和《海南省商务厅财务统一管理试行办法》、《海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定》等内控制度执行，账务由省财政国库支付局会计核算站集中核算。项目实施由相关处室按照工作进度上报用款计划，财务部门审核，领导审签，会计核算站审核，经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

商贸管理与服务项目属于经常性项目。项目由各处室根据预算批复执行。其中，涉及会议费、培训费的，各处室按照《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》的支出标准和范围执行，财务处严格审核；涉及差旅费的，各处室按照《海南省省直机关差旅费管理办法》严格执行，财务处严格审核；涉及政府采购的，由于各项资金未达到公开招标要求和政府采购限额标准，各处室根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》自行组织采购，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求及时完成验收。

（二）项目管理情况分析

严格按照省财政厅项目预算管理规定和厅机关内部控制制度规定的权限和流程对项目进行审批管理，各项目均由相关处室跟踪管理，按规定支付资金，及时更新项目实施进展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照2022年度预算执行，未超出年度预算。项目支出主要包括会议、培训、督导检查、市场监管、考察调研、审计、课题规划等支出，在所有项目运行过程中，无资金达到公开招标要求，资金未达到政府采购限额标准的根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》由处室自行组织采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，最大限度的控制成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。2022年完成支出663.70万元，节约0.47%。在项目支出过程中，本着节约、务实的原则，根据《海南省商务厅机关政府采购管理暂行办法（修订）》实行“货比三家”，与质优价廉的供应商采购服务，最大限度的节约财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

该项目的工作任务均按计划节点或合同要求完成。

（2）项目的完成质量。

项目计划经过详细讨论，项目的实施有明确的工作程序，保证项目的完成质量。2022年保障全厅各处室正常履行职能、商务专项工作正常运行，达到了预期的目的。

3.项目的有效性分析

该项目较好的完成了预期目标，当年度的绩效目标均已完成。

一是加强商务干部能力素质建设。全年举办商务外语大练兵活动、贸易促进政策及RCEP协定解读培训、高水平经贸规则培训、机关党建工作、对外经济技术合作、信息处理、法律专题、财务专题、招商引资专题等共计15次培训班，参加培训约700人次，参训人员满意度达90%以上。

二是精准推进招商引资。持续修订和完善《省招商工作联席会议项目审核规定》，起草了《关于完善招商引资工作机制的意见》，进一步提升招商工作和重点项目跟踪服务质量多措并举加大招商引资工作力度，抓好重点项目集中签约和招商活动，精准对接服务重点企业。加快推动旅游公路驿站建设，积极开展驿站招商工作，统筹推动示范驿站建设。不断优化完善引进外资政策环境，实际使用外资规模保持稳定增长。2022年全省新设立外商投资企业1027家，一批高质量的国际知名企业纷纷落户海南。实际使用外资结构不断优化，国民经济19个行业门类中除公共管理、社会保障和社会组织外，18个行业设立了外资企业，13个行业有实际使用外资。

三是全力抓好农产品市场体系建设工作。着力推进“1个主中心、N副中心”农产品批发市场和市县公益性批发市场、农贸市场、社区菜店为主架构的农产品流通体系建设。深入谋划，稳步推进一刻钟便民生活圈建设工作。为贯彻落实好2022年省政府工作报告中提出“加快构建15分钟便捷生活圈”的任务要求，根据《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》《商务部办公厅等11部门关于印发〈城市一刻钟便民生活圈建设指南〉的通知》精神，牵头制定《海南省关于全面推进一刻钟便民生活圈建设工作的实施意见》，从总体要求、实施步骤、主要任务、保障措施等4方面共23条举措，明确了当前与今后一段时期我省全面推进一刻钟便民圈的具体任务与推进目标，经省政府同意已联合省发改委等12部门印发实施，相关建设工作正在有序推进。

四是开展自贸港相关课题研究工作。与有关研究机构开展《海南自由贸易港取消货物自动进口许可管理办法》、《海南自由贸易港全岛封关运作后跨境电商发展研究》、《海南自由贸易港国际贸易“单一窗口”数据管理条例》、《海南自由贸易港禁止、限制进口货物、物品清单研究》、《海南自贸港“外资准入”与“跨境服贸”负面清单合并问题研究》及提升海南免税竞争力课题研究。

4.项目的可持续性分析

该项目属于经常性项目，用于保障我厅18个处室履行职能，开展商务专项工作的经费，相应的政策、资金保障、人员机构安排和管理措施等因素不会发生变动，保持可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了自评，自评得分99.5分，总体评价为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

商贸管理与服务项目涉及全厅各个处室，厅财务处主要根据各处室专项工作的轻重缓急情况、申请预算额度以及上年度经费执行情况，牵头统筹安排当年度商贸管理与服务经费预算，经厅党组批准后下达到各处室，并每月对各处室的预算执行情况进行跟踪分析，对临时新增的项目预算、无法按照计划推进的项目预算进行统筹调剂，既保障了重点工作的顺利开展，也盘活了资金，提高了资金的使用效益。