一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

根据省政府《研究海南省电子消费券发放工作有关事宜》专题会议纪要（〔202236号）工作要求，4月份省财政厅筹措1亿元资金用于发放消费券，安排省商务厅发放5000万元，主要用于免税、零售、餐饮和旅游等板块，相应按照3000万元、1000万元、500万元、500万元规模发放。9月份，省财政追加1亿元发放消费券，安排1000万元至省商务厅用于发放家电消费券。2亿元消费券资金安排至省商务厅和各市县，省商务厅统筹各市县开展了以“助商惠农，乐享海南”消费券发放活动，涉及餐饮、零售、汽车、家电、离岛免税等众多领域。计划达到激活市场、拉动消费的目的，促进消费者消费。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为使用好资金做好促消费活动，拟定消费券发放方案，先后报送《关于消费券发放有关事项的请示》（2022年4月29日）《关于第三轮消费券发放有关事项的请示》（2022年5月19日）《关于发放第二轮数字人民币免税购物消费券的请示》（2022年6月10日）《关于发放数字人民币家电消费券的请示》（2022年8月24日）提交厅党组会、厅务会研究讨论通过后实施。通过网站、媒体发布消费券发放的规则，广泛宣传。

2022年4月30日-2022年11月30日期间发放政府消费券资金总额6,000万元。截至2022年11月30日已核销5,673.93万元，结余320.07万元，海南省商务厅已收回资金304.24万元，余15.83万元尚未收回，资金使用率94.67%，拉动消费59,557.32万元。其中：

发放2,000万元用于开展零售、餐饮、文旅消费活动，银联云闪付配资240.12万元，政府核销资金1,695.54万元，共计核销1,935.66万元，结余304.46万元，商务厅已收回资金304.24万元，余0.22万元尚未返还商务厅，资金使用率84.78%，拉动消费11,207.16万元。

发放3,000万元用于开展离岛免税消费活动，已核销2,985.44万元，结余14.56万元，资金使用率99.51%，拉动消费37,259.73万元；

发放1,000万元用于开展家电消费活动，已核销998.95万元，结余1.05万元，资金使用率99.90%，拉动消费11,090.42万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

2022年政府消费券包括零售、餐饮、文旅，离岛免税及家电等三大类，主要通过银联云闪付、美团、饿了么三个平台，工商银行海南省分行、农业银行海南省分行、中国银行海南省分行、建设银行海南省分行、交通银行海南省分行五家数字人民币指定运营机构发放，2022年4月30日至11月30日累计发放6,000万元。

零售、餐饮和文旅消费券零售、餐饮和文旅政府消费券2,000万元，参与用户系根据地理定位信息，在海南省内的合规用户（包括省外来琼人员），参与商户系在银联云闪付、美团和饿了么平台搭建定向消费券专场的所有商家。领取及使用规则：消费券领取后在每个核销周期内有效，每个账户在每个平台仅可领取一次1次优惠券，每类限领1张，一次支付只能核销一张消费券，政府消费券与商家优惠叠加使用。

数字人民币免税购物消费券数字人民币免税购物消费券3,000万元，由海南省商务厅、人民银行海口中心支行牵头，上述五家数字人民币指定运营机构在中免集团、海南旅投免税品有限公司、全球精品（海口）免税城有限公司、深免集团海南公司、中服（三亚）免税品有限公司等5家免税经营主体旗下的10家离岛免税店，面向省内外离岛旅客开展数字人民币消费满减活动，政府消费券可叠加免税店折扣、减免等优惠活动使用。

数字人民币家电消费券海南省商务厅安排1,000万元资金以数字人民币开展家电消费满减活动。海南省内家电消费者在参与活动银行开通数字人民币钱包，在参与活动的指定家电卖场线下实体门店购买家电，使用数字人民币支付时开展支付消费满减；参与的家电商户覆盖全省17个市县主要家电卖场，具体由各运营机构筛选推荐。数字人民币消费满减可叠加参与活动指定家电卖场的折扣、减免等优惠活动使用，每名家电消费者只能享受一次优惠。

消费券发放活动期间，建立起核销数据定期报送机制，各平台、银行按时报送平台核销数据等资料至省商务厅，以便了解核销情况。消费券发放结束后，委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海口分所对消费券发放事项进行审计，出具《海南省商务厅政府消费券资金使用及结余情况专项审计报告》。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年4月30日-2022年11月30日期间发放政府消费券资金总额6,000万元。截至2022年11月30日已核销5,673.93万元，结余320.07万元，海南省商务厅已收回资金304.24万元，余15.83万元尚未收回，资金使用率94.67%，拉动消费59,557.32万元。

本次“助商惠民乐享海南”消费券发放活动按照“省级出一点、市县出一点、企业出一点”的原则，除省级财政、海口、三亚、儋州外，万宁、陵水、澄迈、白沙等16个市县安排资金开展各类消费券发放活动，银联等平台也配置资金或宣传资源共同参与，上千家商户在政府部门组织下举办上百场让利促销活动，形成省、市县、企业共同联动的热烈促销局面。消费券聚焦商品零售、文旅、餐饮等领域，涵盖“吃、住、行、游、购、娱”一站式优惠，并专门针对离岛免税、汽车等百姓较为关注的行业发放消费券。场景包括线上线下的实体店和外卖店等，发放形式包括数字人民币满减、外卖平台红包、支付平台消费券、银行生活服务平台消费券等。分行业、分场景、分平台满足不同消费需求。拉动消费见实效。据统计局测算，受消费券带动，6月社零额186.25亿元，同比增长2%，总体实现4月见底、5月回升的目标。离岛免税、汽车、餐饮等重点行业6月环比分别增长28.6%、12.9%、18.8%。

存在未收回资金的情况，主要原因如下：存在上述零星满减活动档次设置参数错误，导致未按规定的满减活动档次核销消费券，及部分商户市场主体登记信息显示已注销、部分商户更换主体信息未及时在银联云闪付平台和收单机构更新仍参与消费券专场活动的情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

待审计公司出具审计报告后，跟踪相关企业退回剩余资金至我厅。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

因财政资金有限，本次消费券存在“僧多粥少”的问题，大部分群众无法领到消费券。受疫情影响，入岛游客少，景区游客少、酒店入住率低，严重影响文旅类消费券核销率。消费券的吸引力、核销率和直接带动系数难以兼顾。省级和市县消费券存在重复问题。如今后再次发放消费券，应更好地统筹省级与市县，更合理地设计满减活动券面参数，加强项目执行过程中的监督和检查。