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海口市海南药品交易中心项目

>>> 项目背景

       2016年8月19日至20日,在全国卫生与健康大会上,习近平总书记提出:“没有全民健康,就没有全面小康”。为全面贯彻落实习近平总书记的讲话和党的十八届五中全会精神,中共中央、国务院于2016年10月25日印发了《“健康中国2030”规划纲要》,为推进健康中国建设,提高人民健康水平,破解中国内地药品流通市场中的难题指明了方向。 近几年来,中国内地药品流通规模保持了较快增长势头,但是“药品交易市场体系不完善,国际化程度不高,跨区域流通不畅,药品交易环节多,流通费用高,药品价格居高不下,百姓买药难买药贵”等问题依然突出,并已经成为影响中国内地深化医药体制改革的主要障碍之一,其根本症结就在药品流通领域(中国中央电视台2017年7月24日以《全面失守,央视挑明真相,全民已怒!》为题,深刻地揭示了中国内地药品流通领域的突出问题与产生问题的根源)。因此,成立具有辐射全国药品市场能力的药品交易中心显得十分必要与迫切。 海南省高度重视医药产业发展,并把医药产业确定为支柱产业,海南省医药产业具有集中度提升,发展后劲强等特点,更具有成为中国内地药品交易集散地和引领中国药品市场参与全球药品交易的得天独厚优势。特别是,2018年4月13日习近平总书记在庆祝海南建省办特区 30 周年大会发表重要讲话,中共中央国务院下发《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》及 9 月 24 日《中国(海南)自由贸易试验区总体方案的通知》下发后,国家赋予了海南深化改革开放新使命,迎来了海南医药发展新机遇,为海南建立全国性药品交易所创造了新条件。 基于上述综合分析与未来发展的考虑,并根据《海南省交易场所管理办法实施细则》的相关规定,全球药品交易所有限公司联合广东西南医药有限公司已经向海南省政府、海南省地方金融监督管理局以及海南省药品监督管理局提出在海南共同发起设立具有中国特色和国际化水平的“海南药品交易中心有限公司”(以下简称“海南药交所”)的申请。

>>> 所属产业

       第三产业

>>> 建设地点

       海口国家高新区内。

>>> 建设内容

       一期建设内容为办公楼(海南药交所大厦) 海南药交所大厦是供海南药交所全体管理人员、业务人员、行政后勤人员等办公的综合性建筑,同时将预留场地供平台交易商作办公场所。海南药交所大厦将经过专业设计,建成有独特造型与内涵的地标性建筑,提升园区对外形象。预计容纳办公员工4000人,入驻交易商2000人。建筑面积60,000平方米,其中40,000平方米为员工办公区,20,000平方米为交易商办公区域。 建设内容 建筑面积 (平米) 占地面积 容积率 土地性质 名称 内容 (平米) (亩) 海南药交所大厦 办公楼 60,000 40,000 60.00 1.50 商服用地 根据运营情况进行二期开发建设,二期计划建设内容: 以共享交易平台、融资服务平台、营销服务平台、大数据平台、征信评级平台及智能物流平台等六大平台为巨大的交易业务量提供支持。 六大平台的建设和维护需要数千办公人员,药品等产品的展示与接洽和交易等需要规模相符的交易与会展中心,国际与国内产品的物流配送和仓储需要配置专业化的物流中心,海南药交所的稳定、持续、创新性发展则需要公司对战略研究、科技研发、人员培训等各项工作的大力投入,并为交易客户、专家、员工等提供酒店、住宅、餐饮区域等生活设施服务。

>>> 投资规模

       (一)基础设施建设期估算 海南药交所一期基础设施建设期为1年。 (二)基础设施建设投资估算 海南药交所计划注册资本1亿元,将于批复公司设立后一次性注入投资款;一期办公楼建设费用投资约2.39亿元。 (三)资金来源 本项目建设资金来源为投资单位自筹。

>>> 建设条件

       1、发起设立海南药品交易中心有限公司的主体安排 全球药交所作为海南药品交易中心的主要发起人,已经与广东西南医药有限公司完全达成共识,决定成为海南药品交易中心有限公司共同发起设立主体。 2、海南药品交易中心有限公司的设立 海南药交所发起人已经按照海南省地方金融监督管理局的要求准备完毕,且已经开始履行申报手续。 3、经营范围的确立 在向海南省地方金融监督管理局申请设立公司同时,将向海南省食品药品监督管理局递交申请。 4、规章制度的建立工作 本着继承与创新相结合的原则,认真借鉴全球药品交易所现行制度的基础上,结合中国内地和海南实际,初步完成了以“交易规则”为中心制度体系编制工作,预计2019年2月份前全面完成。 5、运营技术体系的建设 按照统一制式,统一标准,统一规则及与全球药品交易所交易系统、管理系统深度融合的办法,确保海南药品交易中心系统于2019年3月份上线运行。 6、经营场所建设 海口国家高新区管委会拟为该项目筹备期间或开业初期安排办公及经营场所。 7、前期市场开发 海南药交所本着边筹建边推进的原则,目前已经积累了16万条医药数据和1个目标客户信息,经过长期准备与市场拓展团队的积累,发起人目前已经为海南药交所强劲起航做好基础准备。 8、申请开业 待海南省政 府正式批准海南药品交易中心有限公司筹备后,发起人将按照筹备工作计划全力以赴推进工作,提前达到开业运营条件。

>>> 效益分析

       按照项目整体(一期及后续)建成估算: (一)经营计划 海南药交所将实行“五年计划”阶段性推进方式,采取强劲起步,跨越式增长的运营策略,预计第一个五年计划可实现交易额1万亿元。海南药交所5年经营计划见表1。 表1 海南药交所5年经营计划(2019—2023) 项目 2019 2020 2021 2022 2023 注册会员数(个) 8,000 12,000 18,000 27,000 40,000 交易额(亿元) 500 1000 2000 3000 5000 收入(亿元) 3.5 7 14 28 50 税前利润(亿元) 1.5 3.4 8 16 31 (二)盈利预测 本着“保合理支出,促效益提升”的财务原则,并根据交易量的计划预计,第一个五年内(2019—2023)可实现经营性收入103亿元,实现税前利润约60亿元,海南药交所盈利情况详细信息见表2。 表2 海南药交所盈利预测(2019—2023) 币种:人民币 单位:万元 一、 营业收入 合计 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 1,025,000.00 35,000.00 70,000.00 140,000.00 280,000.00 500,000.00 会员服务费 会员服务 202,375.00 6,825.00 13,650.00 27,300.00 54,600.00 100,000.00 挂牌服务费 挂牌服务 212,500.00 7,500.00 15,000.00 30,000.00 60,000.00 100,000.00 交易手续费 交易服务 212,500.00 7,500.00 15,000.00 30,000.00 60,000.00 100,000.00 广告发布服务费 广告发布 93,000.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00 24,000.00 48,000.00 代理服务费 代理服务 46,500.00 1,500.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00 24,000.00 技术服务费 交易系统 62,000.00 2,000.00 4,000.00 8,000.00 16,000.00 32,000.00 信息服务费 数据服务 68,200.00 2,200.00 4,400.00 8,800.00 17,600.00 35,200.00 咨询顾问费 顾问服务 58,475.00 1,885.00 3,770.00 7,540.00 15,080.00 30,200.00 融资服务费 金融服务 69,450.00 2,590.00 5,180.00 10,360.00 20,720.00 30,600.00 减:营业成本 29,086.00 2,430.00 4,131.00 7,025.00 6,000.00 9,500.00 税金及附加 7,380.00 252.00 504.00 1,008.00 2,016.00 3,600.00 销售费用 198,672.00 9,885.00 18,287.00 31,000.00 54,000.00 85,500.00 管理费用 190,862.00 7,433.00 13,078.00 20,967.00 57,984.00 91,400.00 财务费用 - 资产减值损失 - 加:公允价值变动收益 - 投资收益 - 二、营业利润 599,000.00 15,000.00 34,000.00 80,000.00 160,000.00 310,000.00 加:营业外收入 -           其中:非流动资产处置利得 -           减:营业外支出 -           其中:非流动资产处置损失 -           三、利润总额 599,000.00 15,000.00 34,000.00 80,000.00 160,000.00 310,000.00 减:所得税费用 149,750.00 3,750.00 8,500.00 20,000.00 40,000.00 77,500.00 四、净利润 449,250.00 11,250.00 25,500.00 60,000.00 120,000.00 232,500.00 (三)风险控制 (1)商业环境风险 海南药交所提供的交易服务与市环境密切相关,但药品、医疗器械相关产品属于刚性消费范畴,具有抗周期性风险强特点,公司拟加强与传统市场、区域产业集群合作,重点开展核心企业优质客户营销。 (2)商业模式风险 海南药交所的交易服务、金融服务已进行充分市场调研,但仍需经历一定的市场培育与检验,面临在短期内无法产生规模收益的可能性。并将通过进一步的充分市场调研,加大市场培育和市场推广活动进行化解。 (3)市场竞争风险 同业大多属于地方招采平台,服务范畴类似,但服务本质不同,海南药交所将以金融为驱动引擎,市场开拓定位为服务创新驱动,将在稳定基础业务的同时,加大对创新业务的推进。 (4)内部控制风险 强化内部控制力度,建立更加健全和完善的内部控制体系,通过监事会、独立董事、董事会专门委员会等机构和设置来全面完善内部控制,降低风险。

>>> 合作方式

       合作

>>> 项目业主

       海口国家高新区管委会

>>> 联系方式

       企业联系人:姚嘉 联系电话:135 0282 1383