标题: 2019年海南省商务厅部门预算

索引号:00817384-6/2019-37008 分  类:财政、金融、审计 发文机关:省商务厅 成文日期:2019-02-12 16:39 文 号: 发布日期:2019-02-12 16:39 主题词: 文件状态:

2019年海南省商务厅部门预算


2019年海南省商务厅部门预算


目录

第一部分       海南省商务厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分        海南省商务厅2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分       海南省商务厅2019年部门预算情况说明

第四部分        名词解释

第一部分       海南省商务厅概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资的法律法规和方针政策,依法拟订全省内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法规、规章、实施细则、政策以及发展规划和计划,经批准后组织实施。

(二)负责推进省内流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连销经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)负责全省整顿和规范市场经济秩序工作,组织制定省内规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务综合执法、商务领域信用建设,指导全省商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责拟订药品流通发展规划和政策。

(五)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)研究分析全省进出口商品状况,提出对策和建议。指导全省对外贸易行业,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,执行国家重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督省内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)负责中央各项业务发展资金、专项基金项目的申报和实施;负责有关统计、信息发布和信息化管理。

(九)执行国家服务业、服务贸易发展政策、规划,拟订省内服务业、服务贸易发展规划和政策措施,并会同有关部门组织实施,推进服务外包平台建设。负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策。

(十)贯彻执行国家赋予的对越边贸政策、对台港澳贸易政策,开展对东盟的经贸合作,指导边境贸易区的有关工作。

(十一)负责组织省内对外贸易争端的协调、服务,做好政策咨询和通报工作;组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十二)负责全省外商投资企业的管理和服务工作,分析研究全省外商投资情况并协调解决有关问题,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导省内经济技术开发区有关工作。

(十三)负责全省对外经济合作和对外援助工作,依法管理和监督省内对外承包工程、劳务合作等,执行中国公民出境就业管理政策,负责外派劳务和就业人员的权益保护工作,拟订全省境外投资管理办法和具体政策,依法审核境内企业对外投资开办企业(金融企业除外),管理和监督我省承担的国家对外援助项目。

(十四)负责全省招商引资促进工作,拟订招商引资中长期规划、年度计划和政策措施,以及统一的投资服务标准并组织实施;负责全省性重大招商活动的策划、组织、牵头和协调,加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务,组织实施招商引资奖励,提供投资咨询服务,受理有关投资投诉;推进省内参与区域经济合作以及投资信息平台建设,指导全省招商部门业务工作。

(十五)集中办理各项行政审批事项,指导全省内外贸行业工作人员的教育培训,检查监督所属事业单位贯彻执行国家方针、政策和法律、法规、规章情况,协同有关部门监管其非经营性国有资产,指导有关进出口商会和有关协会的工作。

(十六)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县商务工作。

 (十七)根据法律、法规规定和主管部门授权和委托,承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省商务厅2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海南省商务厅本级

2.海南省散装水泥办公室

3.海南省商务厅信息中心


第二部分 海南省商务厅2019年部门预算表

财政拨款收支总表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

    

    

   

预算数

   

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 184,196.07

一、本年支出

 184,196.07

 184,196.07

    (一)一般公共预算收入

 184,196.07

    (一)一般公共服务支出

 176,787.97

 176,787.97

    (二)政府性基金收入

    (二)外交支出

    (三)国防支出

二、上年结转

    (四)公共安全支出

    (一)一般公共预算拨款

    (五)教育支出

    (二)政府性基金预算拨款

    (六)科学技术支出

    (七)文化旅游体育与传媒支出

    (八)社会保障和就业支出

 3,655.60

 3,655.60

    (九)社会保险基金支出

    (十)卫生健康支出

 1,430.50

 1,430.50

    (十一)节能环保支出

    (十二)城乡社区支出

    (十三)农林水支出

    (十四)交通运输支出

    (十五)资源勘探信息等支出

    (十六)商业服务业等支出

    (十七)住房保障支出

2,322.00

2,322.00

二、结转下年

收 入 总 计

 184,196.07

支 出 总 计

184,196.07

184,196.07

一般公共预算支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

 184,196.07

 38,601.07

 145,595.00

 201

一般公共服务支出

 176,787.97

 31,192.97

 145,595.00

 20113

商贸事务

 176,787.97

 31,192.97

 145,595.00

 2011301

行政运行

 27,356.60

 27,005.60

351.00

 2011305

国际经济合作

950.00

950.00

 2011307

国内贸易管理

 42,220.00

 42,220.00

 2011308

招商引资

 48,635.00

 48,635.00

 2011350

事业运行

 4,187.36

 4,187.36

 2011399

其他商贸事务支出

 53,439.00

 53,439.00

 208

社会保障和就业支出

 3,655.60

 3,655.60

 20805

行政事业单位离退休

 3,655.60

 3,655.60

 2080501

归口管理的行政单位离退休

177.40

177.40

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 3,365.90

 3,365.90

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

112.30

112.30

 210

卫生健康支出

 1,430.50

 1,430.50

 21011

行政事业单位医疗

 1,430.50

 1,430.50

 2101101

行政单位医疗

 1,244.50

 1,244.50

 2101102

事业单位医疗

186.00

186.00

 221

住房保障支出

 2,322.00

 2,322.00

 22102

住房改革支出

 2,322.00

 2,322.00

 2210201

住房公积金

 2,276.40

 2,276.40

 2210203

购房补贴

45.60

45.60

一般公共预算基本支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

总合计:

 38,601.07

 30,671.40

 7,929.67

 301

工资福利支出

 30,479.60

 30,479.60

 30101

基本工资

 7,509.60

 7,509.60

 30102

津贴补贴

 8,490.60

 8,490.60

 30103

奖金

 4,804.40

 4,804.40

 30107

绩效工资

 1,731.40

 1,731.40

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 3,365.90

 3,365.90

 30109

职业年金缴费

112.30

112.30

 30110

城镇职工基本医疗保险缴费

 1,346.40

 1,346.40

 30112

其他社会保障缴费

311.70

311.70

 30113

住房公积金

 2,276.40

 2,276.40

 30114

医疗费

157.50

157.50

 30199

其他工资福利支出

373.40

373.40

 302

商品和服务支出

 7,648.07

 7,648.07

 30201

办公费

534.17

534.17

 30202

印刷费

46.59

46.59

 30204

手续费

5.07

5.07

 30205

水费

14.00

14.00

 30206

电费

100.00

100.00

 30207

邮电费

510.81

510.81

 30209

物业管理费

200.00

200.00

 30211

差旅费

887.13

887.13

 30212

因公出国()费用

194.00

194.00

 30213

维修()

119.15

119.15

 30214

租赁费

194.00

194.00

 30215

会议费

388.00

388.00

 30216

培训费

423.94

423.94

 30217

公务接待费

107.00

107.00

 30225

专用燃料费

1.00

1.00

 30227

委托业务费

256.98

256.98

 30228

工会经费

486.20

486.20

 30229

福利费

6.69

6.69

 30231

公务用车运行维护费

244.72

244.72

 30239

其他交通费用

 1,461.70

 1,461.70

 30299

其他商品和服务支出

 1,466.91

 1,466.91

 303

对个人和家庭的补助

191.80

191.80

 30301

离休费

115.30

115.30

 30302

退休费

62.10

62.10

 30309

奖励金

14.40

14.40

 310

资本性支出

281.60

281.60

 31002

办公设备购置

281.60

281.60

一般公共预算“三公”经费支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

2018预算数

2019预算数

合计

因公出国()费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

 3,757.58

 3,347.78

253.00

156.80

 4,370.96

 3,834.74

244.72

291.50

政府性基金预算支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

部门收支总表

     预算年度:2019                                                                                     金额单位:千元

    

    

   

本年预算

   

本年预算

一、一般公共预算收入

 184,196.07

一、一般公共服务支出

 176,787.97

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、其他财政资金收入

三、国防支出

四、收回存量资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

        其中:教育收费收入

六、科学技术支出

六、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

七、其他收入

八、社会保障和就业支出

 3,655.60

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

 1,430.50

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

 2,322.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其它支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

 184,196.07

本 年 支 出 合 计

 184,196.07

八、用事业基金弥补收支差额

二十八、结余结转下年支出

九、上年结转结余收入

        一般公共预算

        政府性基金

        其他财政性资金

        事业收入

        事业单位经营收入

        其他收入

收 入 总 计

 184,196.07

支 出 总 计

 184,196.07

部门收入总表

      预算年度:2019                                                                                      金额单位:千元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结转结余

本年收入合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政性资金

收回存量资金收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

合计:

 184,196.07

 184,196.07

 184,196.07

 124-省商务厅

 184,196.07

 184,196.07

 184,196.07

部门支出总表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

总合计:

 184,196.07

 38,601.07

 30,671.40

 7,929.67

 145,595.00

 116,995.00

 28,600.00

 201

一般公共服务支出

 176,787.97

 31,192.97

 23,263.30

 7,929.67

 145,595.00

 116,995.00

 28,600.00

 20113

商贸事务

 176,787.97

 31,192.97

 23,263.30

 7,929.67

 145,595.00

 116,995.00

 28,600.00

 2011301

行政运行

 27,356.60

 27,005.60

 20,162.80

 6,842.80

351.00

351.00

 2011305

国际经济合作

950.00

950.00

950.00

 2011307

国内贸易管理

 42,220.00

 42,220.00

 17,100.00

 25,120.00

 2011308

招商引资

 48,635.00

 48,635.00

 45,155.00

 3,480.00

 2011350

事业运行

 4,187.36

 4,187.36

 3,100.50

 1,086.86

 2011399

其他商贸事务支出

 53,439.00

 53,439.00

 53,439.00

 208

社会保障和就业支出

 3,655.60

 3,655.60

 3,655.60

 20805

行政事业单位离退休

 3,655.60

 3,655.60

 3,655.60

 2080501

归口管理的行政单位离退休

177.40

177.40

177.40

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 3,365.90

 3,365.90

 3,365.90

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

112.30

112.30

112.30

 210

卫生健康支出

 1,430.50

 1,430.50

 1,430.50

 21011

行政事业单位医疗

 1,430.50

 1,430.50

 1,430.50

 2101101

行政单位医疗

 1,244.50

 1,244.50

 1,244.50

 2101102

事业单位医疗

186.00

186.00

186.00

 221

住房保障支出

 2,322.00

 2,322.00

 2,322.00

 22102

住房改革支出

 2,322.00

 2,322.00

 2,322.00

 2210201

住房公积金

 2,276.40

 2,276.40

 2,276.40

 2210203

购房补贴

45.60

45.60

45.60

项目支出绩效信息表

 部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

预算部门职责

项目名称

预算单位

项目类型

资金性质

预算数

指标类型

绩效指标

绩效目标

小计

本级

下级

总合计

136,516.00

107,916.00

 28,600.00

 124-省商务厅

 136,516.00

 107,916.00

 28,600.00

   05-外资管理

950.00

950.00

       01-外资管理

950.00

950.00

 100391.124-海南驻境外商务代表处经费

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

950.00

950.00

产出指标

服务大型经贸洽谈活动次数

 1

提供香港地区政策和市场咨询个数

 6

成效指标

促成签约项目个数

 2

   06-招商引资

 48,635.00

 45,155.00

 3,480.00

       01-招商展会

 42,635.00

 42,635.00

 R100108.124-经贸洽谈会

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 12,635.00

 12,635.00

产出指标

境外招商推介活动场数

 5

境外招商推介座谈会或点对点招商场数

 5

举办由省领导带队参加的招商活动

由省领导率代表团参会参展

开展点对点对接次数

 20

成效指标

境外招商签约金额

 1亿元

境外招商签约项目个数

 10

签约项目个数

 100

引进行业龙头或知名企业数量

 30

 T102583.124-中国(海南)国际商品博览会

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 30,000.00

 30,000.00

产出指标

主论坛和分论坛数

 1个主论坛和2个分论坛

展览面积

 5万平方米

成效指标

国际参展商占比

 60%

境内外企业参展数

 800

       02-招商奖励

 6,000.00

 2,520.00

 3,480.00

 100045.124-商务发展专项资金

 124-省商务厅(预留)

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 6,000.00

 2,520.00

 3,480.00

产出指标

引进项目数

引进200个项目

成效指标

项目开工数

开工项目达50

   07-海防口岸打私事务

 3,982.00

 3,982.00

       01-口岸事务

 3,982.00

 3,982.00

 R100083.124-境外游艇管理

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 1,320.00

 1,320.00

产出指标

举办游艇产业发展论坛及推介会

 1

制作宣传品

 1000

成效指标

海南游艇经济增长率

 20%

 T100018.124-海南口岸国际贸易单一窗口建设

 124001-省商务厅本级

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 2,662.00

 2,662.00

产出指标

试运行期自助通道总通关人数

 10000

试运行期企业业务总申报单数量

 1200

成效指标

出入境旅客自助通关平均时间

 15

系统应用率

 100%

系统用户满意度

 100%

   08-国内贸易管理

 42,220.00

 17,100.00

 25,120.00

       03-市场运行管理

 17,100.00

 17,100.00

 100415.124-海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会

 124001-省商务厅本级

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 11,400.00

 11,400.00

产出指标

参加海南国际旅游岛购物节数量

 10000

参加海南名特优产品采购大会数量

 200

成效指标

活动当月全省社会消费品零售总额增长率

 8.5%

 R100422.124-服务贸易

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 5,700.00

 5,700.00

产出指标

服务贸易推介任务完成度

 100%

居民生活服务业标准建设和品牌推广完成度

 100%

落实国务院服务贸易试点任务数量

 8

成效指标

服务贸易进出口额同比增长率

 10%

通过服务贸易推介引进服务贸易市场主体数量

 10

主要居民生活服务业(餐饮、住宿、家政、美容美发)营业额同比增长率

 10%

       05-商品流通市场体系建设

 25,120.00

 25,120.00

 T101909.124-农贸市场升级改造资金

 124-省商务厅(预留)

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 25,120.00

 25,120.00

产出指标

农贸市场升级改造完成率

 90%

成效指标

验收达标率

 90%

   09-散装水泥推广应用

351.00

351.00

       01-散装水泥监管

351.00

351.00

 R100109.124-散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用

 124004-省散装水泥办

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

351.00

351.00

产出指标

指标1;认知度

散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆相关政策的认知度50%以上

指标2:加强散装水泥中转、预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件企业的监管,全年督查企业60

 60

成效指标

指标1:提高水泥生产企业发展散装水泥供应量

散装水泥供应量提高50万吨以上

指标2:提高预拌混凝土供应量

   供应量达到3000万立方   

指标3:清洁化生产示范企业改造进度

   10家示范企业到年底改造进度90%以上

指标4:企业废弃物综和利用量增长率

  8%以上

   11-其他商贸事务

 40,378.00

 40,378.00

       01-商贸综合事务

 12,321.00

 12,321.00

 R100001.124-综合事务

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 9,566.00

 9,566.00

产出指标

拜访境外部门及机构数量

 3

村级电子商务服务站年度指导监督检查数量

 30

督导检查企业数量

 36

培训班次

 20

成效指标

帮助境外企业数

 3

贫困村电子商务服务站保持持续运营比例

 80%

企业正规化经营

检查40家企业,合格企业不少于36

企业正规化经营合格率

 90%

受训学员满意度

 80%学员满意

援外学员回访人数

 30

 R100408.124-市场监测

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 2,755.00

 2,755.00

产出指标

月度数据及时报送率

 90%

成效指标

撰写市场运行分析

 12

       02-商务之窗运维

 28,057.00

 28,057.00

 R100002.124-信息系统运行维护

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 22,866.00

 22,866.00

产出指标

2020年的追溯覆盖率

六大类行业50%的企业,100%的市县

发布信息产品数量

 30

网站访问量

 15万个IP

微信平台关注量

 3000

系统平台功能模块数量

 30

新闻发布数量

 1000

信息采集数量

 2000

成效指标

故障宕机率

低于10%

落实网络安全制度数量

 4

系统产生的数据量

 15万条

系统对接数量

 15

引进人才数

 3万人

引进重点项目数

 20

整合本部门现有信息化业务系统数量

 4

整合商务部信息系统平台数量

 20

 124006-省商务厅信息中心

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 5,191.00

 5,191.00

产出指标

租用网络运行线路

 52

成效指标

网络宽带保障率

  99%

网络运行故障率

 1%


第三部分   海南省商务厅2019年部门预算情况说明

一、关于海南省商务厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省商务厅2019年财政拨款收支总预算 18,419.61万元。其中,收入总计 18,419.61万元,包括一般公共预算本年收入 18,419.61万元;支出总计 18,419.61万元,包括一般公共服务支出 17,678.8万元、社会保障和就业支出 365.56万元、卫生健康支出 143.05万元、住房保障支出232.2万元。

二、关于海南省商务厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省商务厅2019年一般公共预算当年拨款 18,419.61万元,比上年预算数减少3,999.68万元,主要是基本支出增加1,214.82万元,项目减少5,214.5万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出17,678.8万元,占95.98%;社会保障和就业(类)支出 365.56万元,占1.98%;卫生健康(类)支出 143.05万元,占0.78%;住房保障(类)支出232.2万元,占1.26%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 2,735.66万元,比上年预算数增加701.73万元,主要是海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和省散装水泥办公室的项目工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)2019年预算数为95万元,比上年预算数减少105万元,主要是用于境外商务代表处设立运营经费。

. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)2019年预算数为 4,222万元,比上年预算数减少2,852万元,主要是用于国内贸易管理方面的支出,机构改革后减少了猪肉储备专项资金项目。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 招商引资(项)2019年预算数为 4,863.5万元,比上年预算数减少5,126.5万元,主要是用于招商引资、优化经济环境等方面的支出,减少了会展业发展专项资金项目。

. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 事业运行(项)2019年预算数为418.74万元,比上年预算数增加311.51万元,主要是用于原有事业单位省散装水泥办公室和新增加的事业单位省商务信息中心为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2019年预算数为5,343.9万元,比上年预算数增加2,883.9万元,主要是用于上述项目以外的其他商贸事务方面的支出,主要是新增了海南国际经济发展局注册资本项目经费和下属事业单位省商务厅信息中心的项目经费,以及信息系统运行维护项目的经费增加而增加的支出

.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为17.74万元,比上年预算数增加0.6万元,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出,因离休人员离休经费增加而相应增加的支出。

.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为336.59万元,比上年预算数增加67.92万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为11.23万元,比上年预算数增加11.23万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为 124.45万元,比上年预算数增加67.92万元,主要是厅本级增加的人员医疗保险经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为18.6万元,比上年预算数增加15.37万元,主要是省散装水泥办公室增加的人员医疗保险经费和新增省商务厅信息中心的人员医疗保险经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为227.64万元,比上年预算数增加29.5万元,主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金预算。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为4.56万元,比上年预算数减少0.51万元,主要是符合领取购房补贴条件的人员减少而相应减少预算。

三、关于海南省商务厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省商务厅2019年一般公共预算基本支出为 3,860.11万元,其中:

人员经费 3,067.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金

公用经费 792.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

四、海南省商务厅2019三公经费预算情况说明

海南省商务厅2019年“三公”经费预算数为437.1万元,其中:

因公出国(境)经费383.47万元,较上年预算增长14.55%。增长的主要原因包括:境外招商洽谈活动增加。根据外事部门安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组22次,出国(境)47人。出国(境)团组主要包括:1.赴德国、瑞典和英国开展招商推介活动团组:目的地为德国、瑞典、英国,人数为3人,天数为10天,主要任务为开展招商活动,推动我省吸收外资取得新突破,扩大我省与欧洲的经贸交流与合作;2.赴日本、韩国开展招商推介活动团组:目的地为日本、韩国,人数为3人,天数为8天,主要任务为开展招商活动,力争通过活动推动一批项目合作,引进500强及知名大企业来我省投资兴业;3.赴新加坡、马来西亚和印度尼西亚开展招商推介活动团组:目的地为新加坡、马来西亚和印度尼西亚,人数为3人,天数为10天,主要任务为开展东盟青年创新创业园和国际贸易招商活动,力争通过活动推动一批项目合作,引进一批东盟青年来我省创业;4.赴古巴、哥伦比亚和圭亚那进行援外培训回访、对外劳务等出访活动团组:目的地为古巴、哥伦比亚和圭亚那,人数为3人,天数为10天,主要任务为进行援外培训回访、开展对外劳务等出访活动;5.赴斯里兰卡、泰国和印度开展援外培训回访、对外劳务等活动团组:目的地为斯里兰卡、泰国和印度,人数为4人,天数为10天,主要任务为开展援外培训回访、境外企业安全生产、对外劳务等出访活动;6.赴菲律宾、印度经贸交流团组:目的地为菲律宾、印度,人数为2人,天数为8天,主要任务为(1)宣传推介海南自由贸易试验区政策,(2)推进专业服务人员引进事宜,(3)开展服务外包招商(4)促进我省服务外包企业承接服务外包业务;7.赴泰国、马来西亚、菲律宾招商推介团组:目的地为泰国、马来西亚、菲律宾,人数为2人,天数为10天,主要任务为(1)宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策,(2)交流服务贸易发展经验,(3)促进我省服务贸易企业对外交流合作,引进境外市场主体;8.赴葡萄牙经贸交流团组:目的地为葡萄牙,人数为2人,天数为5天,主要任务为宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策,促进我省服务外包企业承接服务外包业务;9.2019年北美国际水产品博览会团组:目的地为美国、墨西哥,人数为1人,天数为8天,主要任务为组织我省水产企业参加北美国际水产博览会,集中展示海南特色水海产品,与意向客户对接洽谈,与墨西哥水产行业进行商务洽谈,寻求合作商机,开拓国际新兴市场;10.2019年布鲁塞尔全球水产品博览会团组:目的地为布鲁塞尔,人数为1人,天数为5天,主要任务为组织我省水产企业参加布鲁塞尔全球水产博览会,集中展示海南特色水海产品,与意向客户对接洽谈;11.2019年南非食品展团组:目的地为南非、津巴布韦,人数为1人,天数为8天,主要任务为组织我省食品企业参加南非食品展,集中展示海南特色食品,与意向客户对接洽谈,与津巴布韦食品行业进行商务洽谈,寻求合作商机,开拓国际新兴市场;12.2019年莫斯科国际食品展团组:目的地为俄罗斯、瑞典、挪威,人数为1人,天数为10天,主要任务为组织我省食品企业参加莫斯科国际食品展览会,集中展示海南特色食品,与意向客户对接洽谈,与瑞典、挪威食品行业进行商务交流合作;13.2019年欧洲医药展团组:目的地为德国、英国、比利时,人数为1人,天数为10天,主要任务为组织我省医药企业参加欧洲医药展,与意向客户对接洽谈,与英国、比利时医药行业进行商务交流合作。14.2019年波兰波兹南国际食品展览会团组:目的地为波兰、匈牙利,人数为1人,天数为8天,主要任务为组织我省食品企业参加波兹南国际食品展,集中展示海南特色食品,与意向客户对接洽谈,与匈牙利食品行业进行商务交流合作,开拓国际新兴市场;15.2019年德国科隆国际食品及饮料展览会团组:目的地为德国、比利时,人数为1人,天数为8天,主要任务为组织我省食品企业参加德国科隆国际食品展览会,集中展示海南特色食品,与意向客户对接洽谈,与比利时食品行业进行商务交流合作;16.赴法国、意大利、瑞士筹备国际商品博览会对接国际组织工作团组:目的地为法国、意大利、瑞士,人数为3人,天数为10天,主要任务为与展览业相关国际组织和当地的机构、协会、企业交流,邀请国际参展商、采购商参加国际商品博览会;17.赴印度、越南、泰国国际商品博览会招展工作团组:目的地为印度、越南、泰国,人数为2人,天数为10天,主要任务为与当地的机构、协会、企业交流,邀请国际参展商、采购商参加国际商品博览会;18.赴香港、新加坡、印度尼西亚国际商品博览会招展工作团组:目的地为香港、新加坡、印度尼西亚,人数为2人,天数为10天,主要任务为与当地的机构、协会、企业交流,邀请相关参展商、采购商参加国际商品博览会;19.赴美国、加拿大、巴西筹备国际商品博览会对接国际组织工作团组:目的地为美国、加拿大、巴西,人数为3人,天数为10天,主要任务为考察美国洛杉矶和加拿大多伦多等城市会展设施,与展览业国际组织和当地展览业相关官方机构、协会、企业进行交流,开展国际商品博览会等项目对接;20.赴韩国、日本国际商品博览会招展工作团组:目的地为韩国、日本,人数为3人,天数为8天,主要任务为与当地的机构、协会、企业交流,邀请相关参展商、采购商参加国际商品博览会;21.赴美国游艇行业经贸交流团组:目的地为美国,人数为2人,天数为5天,主要任务为学习交流游艇行业发展政策与管理,与游艇世界顶级制造和运营商对接推介招商,吸引来琼投资经营;22.赴新加坡国际贸易“单一窗口”经贸交流团组:目的地为新加坡,人数为3人,天数为5天,主要任务为学习新加坡国际贸易“单一窗口”建设先进经验和推进与国际上“单一窗口”的互联互通。

公务用车购置及运行费24.47万元(其中,公务用车购置0辆,公务用车购置费0万元;公务用车保有量9辆,其中1辆已上缴机关事务管理局待处理,实际在用车8辆,公务用车运行维护费24.47万元),较上年预算下降3.27%下降的主要原因包括:加强车辆管理,严格公务用车审批和定点维修,业务活动用车次数减少。

公务接待费29.15万元,较上年预算增长85.91%。公务接待87批,人数530人。增长的主要原因包括:一是建设自由贸易区(港),承担上级、省外相关部门以及境外相关单位来我省进行项目考察、交流、调研的公务接待任务增加。二是增加了事业单位省商务信息中心,公务接待费也相应增加。

五、关于海南省商务厅2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

海南省商务厅2019年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

六、关于海南省商务厅2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省商务厅2019年收支总预算 18,419.61万元。

七、关于海南省商务厅2019年收入预算情况说明

海南省商务厅2019年收入预算18,419.61万元,其中:经费拨款收入18,419.61万元,占100%

八、关于海南省商务厅2019年支出预算情况说明

海南省商务厅2019年支出预算18,419.61万元,其中:基本支出 3,860.11万元,占20.96%;项目支出 14,559.5万元,占79.04%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年海南省商务厅本级、海南省散装水泥办公室、海南省商务厅信息中心等的机关运行经费预算598.18万元。

(二)政府采购情况

2019海南省商务厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额 7,229.32万元,其中:政府采购服务预算7,229.32万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,海南省商务厅本级及下属各预算单位共有车辆8辆,其中,机要通信应急用车2辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019海南省商务厅13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 13,651.6万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项):指用于国际经济合作管理方面的支出。

十二、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指用于国内贸易管理方面的支出。

十三、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

二十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十六、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2019年海南省商务厅预算公开表

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