标题: 2020年海南省商务厅部门预算

索引号:00817384-6/2020-52816 分  类:商贸、海关、旅游、服务业 发文机关:省商务厅 成文日期:2020-02-17 10:37 文 号: 发布日期:2020-02-17 10:37 主题词: 文件状态:

2020年海南省商务厅部门预算


2020海南省商务厅部门预算

目录

第一部分  海南省商务厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省商务厅2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   海南省商务厅2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分海南省商务厅概况

一、主要职能

海南省商务厅(简称省商务厅)是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门,为正厅级,加挂海南省口岸办公室(简称省口岸办公室)牌子。其主要职责:

(一)贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规,以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施,落实省委、省政府决策部署。

(二)研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施,研究提出相关意见建议,落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。

(三)牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制,组织实施贸易便利化改革措施,协调推进国际贸易单一窗口建设。

(四)组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

(五)负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。

(六)负责统筹全省服务贸易创新发展负责全省商贸服务行业管理。

(七)指导全省批发市场(含现货大宗产品市场)规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(八)负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(九)指导全省商业信用销售,监督管理特殊流通行业。

(十)负责推进省内流通产业供给侧改革,推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

(十一)负责管理全省货物进出口贸易,推进贸易自由化、便利化工作,监督协调机电产品国际招投标工作,负责两用物项和技术出口管制。

(十二)负责全省外商投资企业的管理和服务工作,指导省内国家级经济技术开发区有关工作。

(十三)负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。

(十四)负责综合协调全省口岸管理工作。

(十五)负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。

(十六)指导海南国际经济发展局的业务工作。

(十七)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

(十八)有关职责分工。

1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订,由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。

2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策,省药品监督管理局负责药品流通的监督管理,在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准;负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作;承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。

4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度,统计、评估、分析全省招商引资情况,牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动;各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。

(十九)散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托,承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(二十)省国际商务促进中心负责为促进中国(海南)自由贸易试验区(自由贸易港)的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息技术支持,对海南自贸区(港)国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。

    二、部门预算单位构成

    纳入海南省商务厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1.海南省商务厅本级

    2.海南省散装水泥办公室

    3.海南省国际商务促进中心

第二部分 海南省商务厅2020年部门预算表


财政拨款收支总表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

收     入

  支     出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  一、本年收入

  214,963.57

  一、本年支出

  214,963.57

  214,963.57

  

         (一)一般公共预算收入

  214,963.57

         (一)一般公共服务支出

  207,262.11

  207,262.11

  

         (二)政府性基金收入

  

         (二)外交支出

  

  

  

         (三)国防支出

  

  

  

  二、上年结转

  

         (四)公共安全支出

  

  

  

         (一)一般公共预算拨款

  

         (五)教育支出

  

  

  

         (二)政府性基金预算拨款

  

         (六)科学技术支出

  

  

  

         (七)文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

         (八)社会保障和就业支出

  4,148.45

  4,148.45

  

         (九)社会保险基金支出

  

  

  

         (十)卫生健康支出

  1,336.12

  1,336.12

  

         (十一)节能环保支出

  

  

  

         (十二)城乡社区支出

  

  

  

         (十三)住房保障支出

  2,216.90

  2,216.90

  

  

  二、结转下年

  

  

  

收 入 总 计

  214,963.57

支 出 总 计

  214,963.57

  214,963.57

  



一般公共预算支出表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

  214,963.57

  38,026.28

  176,937.29

  201

  一般公共服务支出

  207,262.11

  30,324.82

  176,937.29

  20113

  商贸事务

207,262.11

30,324.82

176,937.29

  2011301

  行政运行

26,256.26

26,256.26

  

  2011306

  外资管理

  1,500.00

  

  1,500.00

  2011307

  国内贸易管理

  76,407.00

  

  76,407.00

  2011308

  招商引资

  65,430.00

  

  65,430.00

  2011350

  事业运行

4,298.56

4,068.56

230.00

  2011399

  其他商贸事务支出

  33,370.29

  

  33,370.29

  208

  社会保障和就业支出

  4,148.45

  4,148.45

  

  20805

  行政事业单位养老支出

  4,148.45

  4,148.45

  

  2080501

  行政单位离退休

260.87

260.87

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,515.05

  2,515.05

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,372.53

1,372.53

  

  210

  卫生健康支出

  1,336.12

  1,336.12

  

  21011

  行政事业单位医疗

  1,336.12

  1,336.12

  

  2101101

  行政单位医疗

1,157.96

1,157.96

  

  2101102

  事业单位医疗

178.16

178.16

  

  221

  住房保障支出

  2,216.90

  2,216.90

  

  22102

  住房改革支出

  2,216.90

  2,216.90

  

  2210201

  住房公积金

  2,176.41

  2,176.41

  

  2210203

  购房补贴

40.49

40.49

  


一般公共预算基本支出表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

支出经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

总合计:

  38,026.28

  30,688.58

  7,337.70

  301

  工资福利支出

  30,126.31

  30,126.31

  

  30101

  基本工资

  7,234.32

  7,234.32

  

  30102

  津贴补贴

  8,123.33

  8,123.33

  

  30103

  奖金

  4,710.12

  4,710.12

  

  30107

  绩效工资

  1,676.98

  1,676.98

  

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  2,515.05

  2,515.05

  

  30109

  职业年金缴费

  1,372.54

  1,372.54

  

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

  1,336.12

  1,336.12

  

  30112

  其他社会保障缴费

229.31

229.31

  

  30113

  住房公积金

  2,176.41

  2,176.41

  

  30114

  医疗费

153.00

153.00

  

  30199

  其他工资福利支出

599.13

599.13

  

  302

  商品和服务支出

  6,607.70

  

  6,607.70

  30201

  办公费

351.00

  

351.00

  30202

  印刷费

54.00

  

54.00

  30203

  咨询费

5.40

  

5.40

  30204

  手续费

8.60

  

8.60

  30205

  水费

13.22

  

13.22

  30206

  电费

94.40

  

94.40

  30207

  邮电费

416.76

  

416.76

  30209

  物业管理费

188.80

  

188.80

  30211

  差旅费

653.50

  

653.50

  30212

  因公出国(境)费用

300.00

  

300.00

  30213

  维修(护)费

135.00

  

135.00

  30214

  租赁费

105.00

  

105.00

  30215

  会议费

305.00

  

305.00

  30216

  培训费

380.87

  

380.87

  30217

  公务接待费

100.00

  

100.00

  30225

  专用燃料费

6.00

  

6.00

  30227

  委托业务费

  1,015.00

  

  1,015.00

  30228

  工会经费

362.73

  

362.73

  30229

  福利费

6.50

  

6.50

  30231

  公务用车运行维护费

236.20

  

236.20

  30239

  其他交通费用

  1,422.72

  

  1,422.72

  30299

  其他商品和服务支出

447.00

  

447.00

  303

  对个人和家庭的补助

562.27

562.27

  

  30301

  离休费

175.01

175.01

  

  30302

  退休费

85.86

85.86

  

  30305

  生活补助

219.00

219.00

  

  30306

  救济费

61.00

61.00

  

  30309

  奖励金

14.40

14.40

  

  30399

  其他对个人和家庭的补助

7.00

7.00

  

  310

  资本性支出

730.00

  

730.00

  31002

  办公设备购置

730.00

  

730.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

2019预算数

2020预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

  4,370.96

  3,834.74

  

244.72

291.50

  4,344.17

  3,829.47

  

253.20

261.50


政府性基金预算支出表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

  

  

  


政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

2019预算数

2020预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费


部门收支总表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

收     入

  支     出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

  一、一般公共预算收入

  214,963.57

  一、一般公共服务支出

  207,262.11

  二、政府性基金收入

  

  二、外交支出

  

  三、其他财政资金收入

  

  三、国防支出

  

  四、收回存量资金收入

  

  四、公共安全支出

  

  五、事业收入

  

  五、教育支出

  

        其中:教育收费收入

  

  六、科学技术支出

  

  六、事业单位经营收入

  

  七、文化旅游体育与传媒支出

  

  七、其他收入

  

  八、社会保障和就业支出

  4,148.45

  九、社会保险基金支出

  

  十、卫生健康支出

  1,336.12

  十一、节能环保支出

  

  十二、城乡社区支出

  

  十、住房保障支出

  2,216.90

本 年 收 入 合 计

  214,963.57

   本 年 支 出 合 计

  214,963.57

  八、用事业基金弥补收支差额

  

  二十八、结余结转下年支出

  

  九、上年结转结余收入

  

        一般公共预算

  

        政府性基金

  

        其他财政性资金

  

        事业收入

  

        事业单位经营收入

  

        其他收入

  

收 入 总 计

  214,963.57

支 出 总 计

  214,963.57



部门收入总表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结转结余

本年收入合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政性资金

收回存量资金收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

合计:

  214,963.57

  

  

  214,963.57

  214,963.57

  

  

  

  

  

  

  124-省商务厅

  214,963.57

  

  

  214,963.57

  214,963.57

  

  

  

  

  

  

部门支出总表

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

总合计:

  214,963.57

  38,026.28

30,688.58

  7,337.70

  176,937.29

  123,737.29

  53,200.00

  201

  一般公共服务支出

  207,262.11

  30,324.82

22,987.12

  7,337.70

  176,937.29

  123,737.29

  53,200.00

  20113

  商贸事务

207,262.11

30,324.82

22,987.12

7,337.70

  176,937.29

  123,737.29

  53,200.00

  2011301

  行政运行

26,256.26

26,256.26

  19,959.75

  6,296.51

  

  

  

  2011306

  外资管理

  1,500.00

  

  

  

  1,500.00

  1,500.00

  

  2011307

  国内贸易管理

  76,407.00

  

  

  76,407.00

  26,407.00

  50,000.00

  2011308

  招商引资

  65,430.00

  65,430.00

  62,230.00

  3,200.00

  2011350

  事业运行

4,298.56

4,068.56

3,027.37

1,041.19

230.00

230.00

  

  2011399

  其他商贸事务支出

  33,370.29

  

  

  

  33,370.29

  33,370.29

  

  208

  社会保障和就业支出

  4,148.45

  4,148.45

4,148.45

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位养老支出

  4,148.45

  4,148.45

  4,148.45

  

  

  

  

  2080501

  行政单位离退休

260.87

260.87

260.87

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,515.05

  2,515.05

2,515.05

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,372.53

1,372.53

1,372.53

  

  

  

  

  210

  卫生健康支出

  1,336.12

  1,336.12

1,336.12

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  1,336.12

  1,336.12

  1,336.12

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗

1,157.96

1,157.96

1,157.96

  

  

  

  

  2101102

  事业单位医疗

178.16

178.16

178.16

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  2,216.90

  2,216.90

2,216.90

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  2,216.90

  2,216.90

  2,216.90

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  2,176.41

2,176.41

  2,176.41

  

  

  

  

  2210203

  购房补贴

40.49

40.49

40.49

  

  

  

  



项目支出绩效信息

部门:省商务厅                                                 金额单位:千元

项目名称

单位名称

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

指标方向性

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

合计:

 176,504.00

  R100001.124-综合事务

  124001-省商务厅本级

  14,227.90

  举办各类培训班12个以上,参训学员满意度80%以上.

    年度海招网PC端和移动端总浏览量不少于15万次,微信公众号关注人数不少于8万人,海招网日常信息发布不少于2000条,引进各类人才1万人及以上,引进重点项目不少于10个。

  全年从海关获取的外贸数据12次,用于海南外贸形势分析不少于4篇.

  年度监督检查村级电子商务服务站数量30个,贫困村电子商务服务站保持持续运营比例80%

  

  产出指标

  数量指标

  村级电子商务服务站年度指导监督检查数量

  ≥

  30

  个

  8

  正向指标

  海招网日常信息发布量

  ≥

  2000

  条

  10

  正向指标

  年度海招网PC端和移动端总浏览量

  ≥

  15

  万人次

  10

  正向指标

  培训班次

  ≥

  12

  个

  8

  正向指标

  全年从海关获取的外贸数据数量

  ≥

  12

  次

  10

  正向指标

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  受训学员满意度

  ≥

  80

  %

  8

  正向指标

  效益指标

  可持续影响指标

  引进各类人才数量

  ≥

  1

  万人

  10

  正向指标

  社会效益指标

  贫困村电子商务服务站保持持续运营比例

  ≥

  80

  %

  8

  正向指标

  引进重点项目个数

  ≥

  10

  个

  10

  正向指标

  用于海南外贸形势分析篇数

  ≥

  4

  篇

  8

  正向指标

  R100002.124-信息系统运行维护

  124001-省商务厅本级

  2,011.20

  各信息系统全年累计采集和发布信息1000条以上

  确保各信息系统正常稳定运行,未发生重大网络安全事件,故障宕机率低于10%

  

  

  

  产出指标

  数量指标

  信息采集数量

  ≥

  1000

  条

  30

  正向指标

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  信息系统使用部门满意率

  ≥

  80

  %

  30

  正向指标

  效益指标

  社会效益指标

  故障宕机率

  ≤

  10

  %

  30

  反向指标

  124006-省国际商务促进中心

  4,724.00

  维护好网络运行活动,最大限度降低网络网络运行故障率,使网络运行故障率控制在1%

  预计网络宽带保障率达到99%

  

  

  

  产出指标

  数量指标

  保障47条网络专线

  ≥

  47

  条

  25

  正向指标

  效益指标

  社会效益指标

  网络宽带保障率

  ≥

  99

  %

  25

  正向指标

  网络宽带故障率

  ≤

  1

  %

  25

  正向指标

  R100108.124-经贸洽谈会

  124001-省商务厅本级

  11,430.00

  在境内外举办10场以上招商推介活动

  收集10个以上合作意向;达成投资意向3个以上.

  通过重点招商项目策划,引进外商在海南设立区域性机构。

  

  

  产出指标

  数量指标

  境内外招商推介活动场数

  ≥

  10

  场

  40

  正向指标

  效益指标

  经济效益指标

  达成投资意向

  ≥

  3

  个

  10

  正向指标

  收集合作意向

  ≥

  10

  个

  20

  正向指标

  可持续影响指标

  外商在海南设立区域机构

  ≥

  1

  个

  10

  正向指标

  社会效益指标

  推动项目落地

  ≥

  3

  个

  10

  正向指标

  R100109.124-散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用

  124004-省散装水泥办

230.00

  提高水泥生产企业发展散装水泥供应量55万吨以上

  提高预拌混凝土供应量达到3500万立方

  企业废弃物综和利用量增长率10%以上

  

  

  产出指标

  时效指标

  指标1;认知度  

  ≥

  60

  %

  30

  正向指标

  数量指标

  指标2:加强散装水泥中 转、预拌混凝土、预拌砂 浆、预制构件企业的监管 ,全年督查企业50户

  ≥

  50

  元/户

  15

  正向指标

  效益指标

  经济效益指标

   指标1:提高水泥生产企业发展散装水泥供应量

  ≥

  55

  吨

  15

  正向指标

   指标2:提高预拌混凝土供应量

  ≥

  3500

  万元/平方米

  15

  正向指标

  生态效益指标

  指标3:企业废弃物综和利用量增长率

  ≥

  9

  %

  10

  正向指标

  R100391.124-海南驻境外商务代表处经费

  124001-省商务厅本级

  1,500.00

  建立与驻在国(地区)商协会、民间组织联络机制,与所在国(地区)2家商协会建立联系。

  引导所在国(地区)企业来海南省进行投资考察,不少于5家企业。

  收集不少于3个合作意向

  

  

  产出指标

  数量指标

  与所在国商协会建立联系数量

  ≥

  2

  个

  30