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标题: 2018年海南省商务厅部门预算

索引号:00817384-6/2018-00045 分  类: 发文机关: 成文日期:2018-10-29 12:00 文 号: 发布日期:2018-02-09 12:00 主题词: 文件状态:

2018年海南省商务厅部门预算


2018年海南省商务厅部门预算


目录

第一部分       海南省商务厅概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分        海南省商务厅2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分       海南省商务厅2018年部门预算情况说明

第四部分        名词解释

第一部分       海南省商务厅概况

一、 主要职能

1)贯彻执行国家有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资的法律法规和方针政策,依法拟订全省内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法规、规章、实施细则、政策以及发展规划和计划,经批准后组织实施。

2)负责推进省内流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连销经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3)研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4)负责全省整顿和规范市场经济秩序工作,组织制定省内规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务综合执法、商务领域信用建设,指导全省商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责拟订药品流通发展规划和政策。

5)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6)研究分析全省进出口商品状况,提出对策和建议。指导全省对外贸易行业,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,执行国家重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督省内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8)负责中央各项业务发展资金、专项基金项目的申报和实施;负责有关统计、信息发布和信息化管理。

9)执行国家服务业、服务贸易发展政策、规划,拟订省内服务业、服务贸易发展规划和政策措施,并会同有关部门组织实施,推进服务外包平台建设。负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策。

10)贯彻执行国家赋予的对越边贸政策、对台港澳贸易政策,开展对东盟的经贸合作,指导边境贸易区的有关工作。

11)负责组织省内对外贸易争端的协调、服务,做好政策咨询和通报工作;组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

12)负责全省外商投资企业的管理和服务工作,分析研究全省外商投资情况并协调解决有关问题,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导省内经济技术开发区有关工作。

13)负责全省对外经济合作和对外援助工作,依法管理和监督省内对外承包工程、劳务合作等,执行中国公民出境就业管理政策,负责外派劳务和就业人员的权益保护工作,拟订全省境外投资管理办法和具体政策,依法审核境内企业对外投资开办企业(金融企业除外),管理和监督我省承担的国家对外援助项目。

14)负责全省招商引资促进工作,拟订招商引资中长期规划、年度计划和政策措施,以及统一的投资服务标准并组织实施;负责全省性重大招商活动的策划、组织、牵头和协调,加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务,组织实施招商引资奖励,提供投资咨询服务,受理有关投资投诉;推进省内参与区域经济合作以及投资信息平台建设,指导全省招商部门业务工作。

15)集中办理各项行政审批事项,指导全省内外贸行业工作人员的教育培训,检查监督所属事业单位贯彻执行国家方针、政策和法律、法规、规章情况,协同有关部门监管其非经营性国有资产,指导有关进出口商会和有关协会的工作。

16)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县商务工作。

 (17)根据法律、法规规定和主管部门授权和委托,承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入海南省商务厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

.海南省商务厅本级

.海南省散装水泥办公室


第二部分 海南省商务厅2018年部门预算表

财政拨款收支总表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

收     入

 支     出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 一、本年收入

 224,192.90

 一、本年支出

224,192.90

224,192.90

    (一)一般公共预算拨款

 224,192.90

    (一)一般公共服务支出

218,651.60

 218,651.60

    (二)政府性基金预算拨款

    (二)外交支出

    (三)国防支出

 二、上年结转

    (四)公共安全支出

    (一)一般公共预算拨款

    (五)教育支出

    (二)政府性基金预算拨款

    (六)科学技术支出

    (七)文化体育与传媒支出

    (八)社会保障和就业支出

2,858.10

2,858.10

    (九)社会保险基金支出

    (十)医疗卫生与计划生育支出

651.1

651.1

    (十一)节能环保支出

    (十二)城乡社区支出

    (十三)农林水支出

    (十四)交通运输支出

    (十五)资源勘探信息等支出

    (十六)商业服务业等支出

    (十七)金融支出

    (十八)援助其他地区支出

    (十九)国土海洋气象等支出

    (二十)住房保障支出

 2,032.10

 2,032.10

    (二十一)粮油物资储备支出

    (二十二)预备费

    (二十三)其它支出

    (二十四)转移性支出

    (二十五)债务还本支出

    (二十六)债务付息支出

    (二十七)债务发行费用支出

 二、结转下年

收 入 总 计

224,192.90

支 出 总 计

224,192.90

224,192.90

一般公共预算支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

 224,192.90

 26,452.90

 197,740.00

 201

一般公共服务支出

 218,651.60

 20,911.60

 197,740.00

 20113

商贸事务

 218,651.60

 20,911.60

 197,740.00

 2011301

行政运行

 20,339.30

 19,839.30

500.00

 2011305

国际经济合作

 2,000.00

 2,000.00

 2011307

国内贸易管理

 70,740.00

 70,740.00

 2011308

招商引资

 99,900.00

 99,900.00

 2011350

事业运行

 1,072.30

 1,072.30

 2011399

其他商贸事务支出

 24,600.00

 24,600.00

 208

社会保障和就业支出

 2,858.10

 2,858.10

 20805

行政事业单位离退休

 2,858.10

 2,858.10

 2080501

归口管理的行政单位离退休

171.40

171.40

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 2,686.70

 2,686.70

 210

医疗卫生与计划生育支出

651.10

651.10

 21011

行政事业单位医疗

651.10

651.10

 2101101

行政单位医疗

618.80

618.80

 2101102

事业单位医疗

32.30

32.30

 221

住房保障支出

 2,032.10

 2,032.10

 22102

住房改革支出

 2,032.10

 2,032.10

 2210201

住房公积金

 1,981.40

 1,981.40

 2210203

购房补贴

50.70

50.70

一般公共预算基本支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

总合计:

 26,452.90

 21,370.10

 5,082.80

 301

工资福利支出

 21,185.50

 21,185.50

 30101

基本工资

 5,953.20

 5,953.20

 30102

津贴补贴

 7,804.40

 7,804.40

 30103

奖金

606.70

606.70

 30107

绩效工资

325.40

325.40

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 2,686.70

 2,686.70

 30110

城镇职工基本医疗保险缴费

612.80

612.80

 30112

其他社会保障缴费

57.70

57.70

 30113

住房公积金

 1,981.40

 1,981.40

 30114

医疗费

137.40

137.40

 30199

其他工资福利支出

 1,019.80

 1,019.80

 302

商品和服务支出

 4,924.70

 4,924.70

 30201

办公费

307.60

307.60

 30203

咨询费

12.40

12.40

 30204

手续费

12.40

12.40

 30205

水费

11.20

11.20

 30206

电费

156.70

156.70

 30207

邮电费

406.90

406.90

 30209

物业管理费

32.30

32.30

 30211

差旅费

432.90

432.90

 30213

维修()

108.30

108.30

 30215

会议费

323.00

323.00

 30216

培训费

303.20

303.20

 30228

工会经费

308.20

308.20

 30229

福利费

4.40

4.40

 30231

公务用车运行维护费

217.30

217.30

 30239

其他交通费用

 1,349.40

 1,349.40

 30299

其他商品和服务支出

938.50

938.50

 303

对个人和家庭的补助

184.60

184.60

 30301

离休费

109.30

109.30

 30302

退休费

62.10

62.10

 30309

奖励金

13.20

13.20

 310

资本性支出

158.10

158.10

 31002

办公设备购置

158.10

158.10

一般公共预算“三公”经费支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

2017预算数

2018预算数

合计

因公出国()费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

 2,435.70

 1,900.00

425.70

110.00

 3,757.58

 3,347.78

253.00

156.80

政府性基金预算支出表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

部门收支总表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

    

    

   

本年预算

   

本年预算

一、一般公共预算收入

224,192.90

一、一般公共服务支出

218,651.60

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、其他财政资金收入

三、国防支出

四、收回存量资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

        其中:教育收费收入

六、科学技术支出

六、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

七、其他收入

八、社会保障和就业支出

2,858.10

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

651.10

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

2,032.10

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、其它支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

 224,192.90

本 年 支 出 合 计

224,192.90

八、用事业基金弥补收支差额

二十八、结余结转下年支出

九、上年结转结余收入

        一般公共预算

        政府性基金

        其他财政性资金

        事业收入

        事业单位经营收入

        其他收入

收 入 总 计

 224,192.90

支 出 总 计

 224,192.90

部门收入总表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结转结余

本年收入合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政性资金

收回存量资金收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

合计:

 224,192.90

 224,192.90

 224,192.90

 124-省商务厅

 224,192.90

 224,192.90

 224,192.90

部门支出总表

     部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

总合计:

 224,192.90

 26,452.90

 21,370.10

 5,082.80

 197,740.00

 167,740.00

 30,000.00

 201

一般公共服务支出

 218,651.60

 20,911.60

 15,828.80

 5,082.80

 197,740.00

 167,740.00

 30,000.00

 20113

商贸事务

 218,651.60

 20,911.60

 15,828.80

 5,082.80

 197,740.00

 167,740.00

 30,000.00

 2011301

行政运行

 20,339.30

 19,839.30

 14,971.10

 4,868.20

500.00

500.00

 2011305

国际经济合作

 2,000.00

 2,000.00

 2,000.00

 2011307

国内贸易管理

 70,740.00

 70,740.00

 40,740.00

 30,000.00

 2011308

招商引资

 99,900.00

 99,900.00

 99,900.00

 2011350

事业运行

 1,072.30

 1,072.30

857.70

214.60

 2011399

其他商贸事务支出

 24,600.00

 24,600.00

 24,600.00

 208

社会保障和就业支出

 2,858.10

 2,858.10

 2,858.10

 20805

行政事业单位离退休

 2,858.10

 2,858.10

 2,858.10

 2080501

归口管理的行政单位离退休

171.40

171.40

171.40

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 2,686.70

 2,686.70

 2,686.70

 210

医疗卫生与计划生育支出

651.10

651.10

651.10

 21011

行政事业单位医疗

651.10

651.10

651.10

 2101101

行政单位医疗

618.80

618.80

618.80

 2101102

事业单位医疗

32.30

32.30

32.30

 221

住房保障支出

 2,032.10

 2,032.10

 2,032.10

 22102

住房改革支出

 2,032.10

 2,032.10

 2,032.10

 2210201

住房公积金

 1,981.40

 1,981.40

 1,981.40

 2210203

购房补贴

50.70

50.70

50.70

    项目支出绩效信息表

 部门:省商务厅                                                                                      金额单位:千元

预算部门职责

项目名称

预算单位

项目类型

资金性质

预算数

指标类型

绩效指标

绩效目标

小计

本级

下级

总合计

196,140.00

166,140.00

30,000.00

 124-省商务厅

196,140.00

166,140.00

30,000.00

   05-外资管理

 2,000.00

 2,000.00

       01-外资管理

 2,000.00

 2,000.00

 R100391.124-海南驻境外商务代表处经费

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 2,000.00

 2,000.00

产出指标

建设经贸网络

2个国家或地区考察、遴选商务代表处的委托对象

成效指标

开拓国际市场

提供3个以上驻在国的政策和市场咨询

宣传推介海南

每年3

引导外企考察投资

每年至少一次,每次不少于4家企业

   06-招商引资

 98,300.00

 98,300.00

       01-招商展会

 92,300.00

 92,300.00

 R100108.124-经贸洽谈会

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 16,300.00

 16,300.00

产出指标

举行招商推介会暨项目签约仪式

 100家以上世界500强、中国500强或行业龙头企业参会

举行专题招商活动

举行6场专题招商活动

组成海南省代表团参会参展

由省领导率代表团参会参展

成效指标

签约项目

200个项目签约

签约项目协议投资额

签约项目协议投资额3000亿

 S100048.124-会展业发展专项资金

 124-省商务厅(预留)

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 76,000.00

 76,000.00

产出指标

会展数量

举办300个标准展位以上的展览65场;举办100人以上会议1.6万场,1000人以上会议100场。

成效指标

会议接待人数

会议接待人数达到320万人次

会展业直接经济收入

会展业直接经济收入达到160亿元左右

资金扶持到位率

 90%

       02-招商奖励

 6,000.00

 6,000.00

 S100045.124-招商引资奖励专项资金

 124-省商务厅(预留)

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 6,000.00

 6,000.00

产出指标

获得奖励的单位

奖励18个以上单位

成效指标

投入产出比

奖励金额与引进协议投资额之比为1:500

项目落地率增加

项目签约后当年、第二、第三、第四年落地率分别达到25%40%50%70%

协议投资额增加

年度签约项目协议投资额3000亿元

   08-国内贸易管理

 70,740.00

 40,740.00

 30,000.00

       03-市场运行管理

 16,500.00

 16,500.00

 R100415.124-海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会

 124001-省商务厅本级

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 10,000.00

 10,000.00

产出指标

 2018年中国海南(屯昌)农民博览会产品产销对接活动

参加企业30

海南国际旅游岛购物节

参加企业1000

首届海南名特优产品采购大会

参加企业40

成效指标

全省社会消费品零售总额增长率

 9%

 R100422.124-服务贸易

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 6,500.00

 6,500.00

产出指标

服务贸易国内外推介

参加4个展会

调研服务贸易试点地区(部委组织或依需求调研)

调研服务贸易试点地区6

成效指标

推动服务贸易政策创新

服务贸易额同比增长13%以上。

       04-保供稳价储备

 24,240.00

 24,240.00

 S100054.124-猪肉储备专项资金

 124-省商务厅(预留)

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 24,240.00

 24,240.00

产出指标

冻猪肉储备数量

 2000

生猪活体储备数量

 30万头

成效指标

补贴资金发放到位率

 100%

猪肉价格同比涨幅高于10%持续周数

 5

       05-商品流通市场体系建设

 30,000.00

 30,000.00

 T101909.124-农贸市场升级改造资金

 124-省商务厅(预留)

 F-发展建设类

 11-一般公共预算

 30,000.00

 30,000.00

产出指标

农贸市场数量

完成15家以上

成效指标

达标验收通过率

完成改造的市场达标验收率达85%以上

09-散装水泥推广应用

500.00

500.00

       01-散装水泥监管

500.00

500.00

 R100109.124-散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用

 124004-省散装水泥办

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

500.00

500.00

成效指标

指标1;认知度  

散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆相关政策的认知度90%以上

指标2:提高水泥生产企业发展散装水泥效率

散装水泥供应量提高50万吨

指标3:水泥生产企业散装水泥综合配套能力提高

  60万吨   

   11-其他商贸事务

 24,600.00

 24,600.00

       01-商贸综合事务

 15,090.00

 15,090.00

 R100001.124-综合事务

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 11,670.00

 11,670.00

产出指标

督导检查

督导检查40.

培训班次

 5

印刷证书

印刷1500

成效指标

企业正规化经营

检查40家企业,合格企业不少于36

受训学员满意度

 80%学员满意

 R100408.124-市场监测

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 3,420.00

 3,420.00

产出指标

市场运行分析

为省委、省政府决策服务提供依据,定期撰写市场运行分析8

成效指标

年度数据及时报送率

商务部商贸流通年度度考核企业(280余家)报送及时率80%

月度数据及时报送率

商务部月度考核企业(230余家)报送及时率80%

       02-商务之窗运维

 9,510.00

 9,510.00

 R100002.124-信息系统运行维护

 124001-省商务厅本级

 Z-专项业务类

 11-一般公共预算

 9,510.00

 9,510.00

产出指标

信息采集数量

全年2000

信息系统测评报告

依照要求出具7个信息系统测评报告以及漏洞扫描报告

成效指标

通过监测app模块上报报表数据

通过监测app模块上报报表数据不少于2000

系统宕机率

全年信息系统故障宕机率低于10%


第三部分   海南省商务厅2018年部门预算情况说明

一、关于海南省商务厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省商务厅2018年财政拨款收支总预算22,419.29万元。其中,收入总计22,419.29万元,包括一般公共预算本年收入22,419.29万元;支出总计22,419.29万元,包括一般公共服务支出21,865.16万元、社会保障和就业支出285.81万元、医疗卫生与计划生育支出65.11万元、住房保障支出203.21万元。

二、关于海南省商务厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省商务厅2018年一般公共预算当年拨款22,419.29万元,比上年预算数增加9074.99万元,主要是基本支出增加69.99万元,项目增加9005万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出21,865.16万元,占97.53%;社会保障和就业支出285.81万元,占1.27%;医疗卫生与计划生育支出65.11万元,占0.29%;住房保障支出203.21万元,占0.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2018年预算数为 2,033.93万元,比上年预算数增加6.99万元,主要是海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和省散装水泥办公室的项目工作经费。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)2018年预算数为200万元,比上年预算数减少1414万元,主要是用于境外商务代表处设立和运营,原招商展会等工作整合到招商引资()

. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)2018年预算数为 7,074万元,比上年预算数增加4632万元,主要是用于国内贸易管理方面的支出,在海购节和海南名优特产品采购大会资金的基础上增加了农贸市场升级改造资金、服务贸易资金,同时储备物资补助也恢复正常轮次。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项)2018年预算数为 9,990万元,比上年预算数增加7270万元,主要是用于招商引资、优化经济环境等方面的支出,增加了经贸洽谈会项目和外交部海南全球推介活动项目以及会展业项目经费增加。

. 一般公共服务(类)商贸事务(款) 事业运行(项)2018年预算数为107.23万元,比上年预算数增加107.23万元,主要是用于新增加的事业单位省散装水泥办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2018年预算数为2,460万元,比上年预算数增加1908.43万元,主要是用于上述项目以外的其他商贸事务方面的支出,因增加了市场监测项目经费和综合事务项目、信息系统运行维护项目的经费增加而增加的支出

. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为17.14万元,比上年预算数增加6.81万元,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出,因离休人员离休经费增加而相应增加的支出。

.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为268.67万元,比上年预算数减少6.72万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为61.88万元,比上年预算数增加1.43万元,主要是厅本级增加的人员医疗保险经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为3.23万元,比上年预算数增加0.06万元,主要是省散装水泥办公室增加的人员医疗保险经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为198.14万元,比上年预算数增加4.07万元,主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为5.07万元,比上年预算数增加0.12万元,主要是符合领取购房补贴条件的人员增加而相应增加预算。

三、关于海南省商务厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省商务厅2018年一般公共预算基本支出为2,645.29万元,其中:

人员经费 2,137.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、 退休费、奖励金

公用经费508.28万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、 培训费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置

四、海南省商务厅2018三公经费预算情况说明

海南省商务厅2018年“三公”经费预算数为375.76万元,其中:

    因公出国(境)经费334.78万元,较上年预算增长76.2%。增长的主要原因包括:境外招商洽谈活动增加。根据外事部门安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组21次,出国(境)42人。出国(境)团组主要包括:1.参加世界会奖旅游展览会及举办海南(境外)会展业推介工作团组:目的地为德国法兰克福、瑞士达沃斯,人数为3人,天数为8天,主要任务为实地考察洽谈,力争引进若干的国际性会奖企业、项目落户海南;2.参加全球展览业协会(UFI)年会并举办海南省(境外)会展推介工作团组:目的地为俄罗斯圣彼得堡、意大利,人数为3人,天数为8天,主要任务为实地考察洽谈,力争引进若干的国际性会奖企业、项目落户海南;3.参加国际大会及会议业协会年会并举办海南省(境外)会展推介工作团组:目的地为阿联酋迪拜,人数为3人,天数为6天,主要任务为有针对性地实地考察洽谈,力争引进若干的获得ICCA认证的、具有国际影响力的大会品牌及国际性会奖企业、项目落户海南;4.海南省商务代表团组:目的地为新加坡、马拉西亚、泰国,人数为2人,天数为10天,主要任务为(1)宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策(2)推动与“一带一路”沿线国家的服务贸易合作(3)推动网易云服务外包、一带一路、创业创新空间建设,助力中国(海南)·东盟青年创新创业园建设;5.参加德国科隆游戏展中国文化贸易展团组:目的地为德国,人数为2人,天数为6天,主要任务为(1)宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策(2)推动我省游戏企业走出去(3)开展游戏产业招商;6.海南省商务代表团组:目的地为泰国、柬埔寨、

老挝,人数为3人,天数为10天,主要任务为(1)推进多边与双边合作(2)消除安全隐患、确保项目顺利运营(3)援外学员回访;7.海南省商务代表团组:目的地为莫桑比克、赞比亚、阿联酋,人数为3人,天数为10天,主要任务为(1)推进多边与双边合作(2)消除安全隐患、确保项目顺利运营(3)援外学员回访;8.波士顿水产展团组:目的地为美国、加拿大,人数为1人,天数为8天,主要任务为促进互相了解,帮助我省水产企业积极开拓国际市场,提高我省水产企业国际竞争力;9.比利时水产展团组:目的地为比利时、法国、荷兰,人数为1人,天数为10天,主要任务为促进互相了解,帮助我省企业积极开拓欧洲国际市场,提高我省水产企业国际竞争力;10.以色列国际农业展+IT招商团组:目的地为以色列、阿拉伯联合酋国、沙特阿拉伯,人数为2人,天数为10天,主要任务为促进互相了解,帮助企业积极开拓中东及欧洲市场,提高我省相关企业国际竞争力;11.2018越南第25届国际医药制药医疗器械展团组:目的地为越南、老挝,人数为1人,天数为8天,主要任务为帮助我省医药企业积极开拓东南亚市场,提高我省相关企业国际竞争力;12.泰国曼谷国际亚洲世界食品博览会团组:目的地为泰国、缅甸、老挝,人数为1人,天数为10天,主要任务为促进互相了解,帮助企业积极开拓东南亚市场,提高我省相关企业国际竞争力;13.伊朗食品展团组:目的地为伊朗、迪拜,人数为1人,天数为8天,主要任务为促进互相了解,帮助企业积极开拓中东市场,提高我省相关企业国际竞争力;14.莫斯科国际食品展团组:目的地为俄罗斯、瑞典、芬兰,人数为1人,天数为10天,主要任务为促进互相了解,帮助我省企业积极开拓欧洲市场,提高我省相关企业国际竞争力;15.欧洲医药展团组:目的地为德国、法国、西班牙,人数为1人,天数为10天,主要任务为促进互相了解,帮助我省医药企业积极开拓欧洲国际市场,提高我省相关企业国际竞争力;16.中国商品展团组:目的地为印度、斯里兰卡、马尔代夫,人数为1人,天数为10天,主要任务为促进互相了解,帮助我省相关企业积极开拓欧洲国际市场,提高我省相关企业国际竞争力;17.美国加拿大招商推介活动团组:目的地为美国、加拿大,人数为3人,天数为8天,主要任务为医疗健康产业招商推介,驻美国商务代表处遴选;18.德国、法国、瑞士招商推介活动团组:目的地为德国、法国、瑞士,人数为3人,天数为10天,主要任务为驻欧洲商务代表处遴选、授牌,医疗康养产业招商推介;19.2018年香港国际食品展团组:目的地为香港,人数为1人,天数为6天,主要任务为促进互相了解,帮助我省企业积极开拓国际市场,提高我省相关企业国际竞争力;20.香港招商推介活动团组:目的地为香港、澳门,人数为3人,天数为8天,主要任务为聚焦总部经济开展招商推介,充分利用代表处的资源优势,推动一批项目合作,推动我省吸收外资取得新突破,扩大我省与香港经贸交流与合作;21.台湾招商推介活动团组:目的地为台湾,人数为3人,天数为6天,主要任务为聚焦总部经济,积极推介“美好新海南、共享新机遇”,重点宣传我省生态环境、最大的经济特区、省域国际旅游岛和十二大重点立业、“多规合一”与极简审批改革等投资发展机会和良好营商环境,吸引境外最好投资者前来我省投资,推动我省吸收外资取得新突破,扩大我省与台湾经贸交流与合作。以上团组尚未得到外办批准,以外办批准的团组为准。

公务用车购置及运行费25.3万元(其中,公务用车购置0辆,公务用车购置费0万元;公务用车保有量17辆,其中10辆已上缴机关事务管理局待处理,实际在用车7辆,公务用车运行维护费25.3万元),较上年预算下降52.42%。下降的主要原因包括:加强车辆管理,严格公务用车审批和定点维修,业务活动用车次数减少。

公务接待费15.68万元,较上年预算增长4.97%。公务接待32批,人数200人。增长的主要原因包括:承担上级及省外相关部门来我省进行项目考察、交流、调研的公务接待任务增加。

五、关于海南省商务厅2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

海南省商务厅2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少4,890万元,主要是因会展业发展专项资金和省散装水泥办公室项目经费由一般公共预算资金安排,不再由政府性基金预算安排。

六、关于海南省商务厅2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出。海南省商务厅2018年收支总预算  22,419.29万元。

七、关于海南省商务厅2018年收入预算情况说明

海南省商务厅2018年收入预算22,419.29万元,其中:经费拨款收入22,419.29万元,占100%

八、关于海南省商务厅2018年支出预算情况说明

海南省商务厅2018年支出预算22,419.29万元,其中:基本支出 2,645.29万元,占11.8%;项目支出 19,774.00万元,占88.2%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018海南省商务厅本级、海南省散装水泥办公室等的机关运行经费预算342.52万元

(二)政府采购情况

2018海南省商务厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额2456.1万元,其中:政府采购服务预算2456.1万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,海南省商务厅本级及下属各预算单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车辆,机要通信应急用车4辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018海南省商务厅12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 196,140万元

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项):指用于国际经济合作管理方面的支出。

十二、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指用于国内贸易管理方面的支出。

十三、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

二十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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