财政支出项目绩效评价报告

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目主要内容和基本用途、涉及范围

1.项目基本情况介绍

根据《国务院口岸工作部际联席会议办公室关于印发<国家口岸管理办公室关于国家贸易“单一窗口”建设的框架意见>的通知》，2017年3月9日经省口岸工作联席会议研究通过《海南口岸贯彻落实<国家口岸管理办公室关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见>实施方案》，省政府批复同意该方案，并要求各成员单位认真组织实施，其中原省海防与口岸办负责统筹推进项目建设，协调各有关单位配合做好项目建设工作。

由于国家口岸管理办公室对中央和地方“单一窗口”建设任务调整，为确保实现项目建设实际应用目标，省工信厅批复同意对海南口岸国家贸易“单一窗口”二期项目可研报告建设内容的变更，变更后的项目投资估算维持原批复的项目投资估算不变。

项目于2017年7月公开招标，2017年8月正式开工，项目建设过程中，由于设备停产及查验单位需求变化等原因产生项目变更，2017年12月省工信厅审批同意变更方案。2018年9月项目通过初步验收并正式上线试运行。2019年6月24日通过省工信厅项目验收（琼工信信通函[2019]483号）。

2.项目用途

依托海南电子口岸大通关平台，扩展实现外贸、运输企业和外国免签证入境旅行团通过海南电子口岸一点接入、一次性递交满足监管部门要求的格式化单证和电子信息，监管部门处理状态（结果）通过海南电子口岸反馈给申报人。监管部门按照确定的规则，共享监管资源，实施联合监管。

3.项目涉及范围

建设空港口岸“单一窗口”，内容是：航空器出入境申报系统、原产地证书申报系统、检验检疫局出入境航空器卫生检疫管理系统、检验检疫局出入境人员检疫查验系统、查验单位应用系统接口开发、基础环境改造（包括安全、存储）等。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况

1.项目绩效总目标

（1）航空器出入境申报系统

完成航空器出入境申报系统建设，依托海南电子口岸大通关平台，扩展实现航空器出入境业务在海南电子口岸一点接入、一次性递交满足监管部门要求的格式化单证和电子信息，监管部门处理状态（结果）通过海南电子口岸反馈给申报人。航空器出入境申报系统包括备案子系统、单一申报子系统、业务查询子系统。

（2）原产地证书申报系统

完成原产地证书申报系统建设，实现企业或自然人等申请人通过在线输入证书相关信息，实现证书在线申报、在线打印功能；实现申报证书的管理功能；实现局端打印证书功能；实现对回执信息的管理功能。

（3）检验检疫局出入境航空器卫生检疫管理系统

完成检验检疫局出入境航空器卫生检疫管理系统建设，为检验检疫工作人员提供一个航空器出入境检验检疫的工作平台，通过数据交换平台，将航空器出入境信息发送到系统中，并将审批的信息通过数据交换平台反馈给航空器代理公司，实现简化航空器出入境审批的手续，提高办事效率。

（4）检验检疫局出入境人员检疫查验系统

完成检验检疫局出入境人员检疫查验系统建设，为检验检疫工作人员提供一个出入境人员检疫查验的工作平台，查验数据可以导入到国家总局prosas系统，提高办事效率。

（5）查验单位应用系统接口开发

完成查验单位应用系统接口开发，包含上述（1）、（3）项系统中对应的海关空港航空器及货物申报系统接口、检验检疫接口子系统、边检接口子系统。

（6）基础环境改造

完成基础环境改造，包括基础IT系统的集成，以及美兰机场、凤凰机场的专项设备出入境旅客自助查验通道、智能验证台的安装和调试。

2.项目成效目标

(1)提高口岸通关便利化水平，为出入境旅客带来更加快捷、舒适的通道体验与感受；       

(2)有利于提升联检单位工作质量，优化当前口岸硬件设施、减轻执勤工作人员压力，提升口岸通关服务保障能力。

3、项目效率目标

三亚和海口的国际旅客机场出入境自助通道和智能查验台，为旅客提供了更加便捷顺畅的通关服务，旅客只需要刷证件，看镜头，按指纹，就可自助通关，这一切最快只需10秒，在博鳌亚洲论坛举办期间发挥了重要作用，同时也为助力海南自贸区（港）建设提供有力保障；秀英港已完成大楼内部、外围、港口码头、附近海域等监控系统的升级改造，新建了10个监控铁塔，各监控画面已接入监控平台，为应急指挥提供重要支撑；各查验单位部署的网络设备、安全设备、存储设备、服务器、终端设备都在正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金计划使用情况

2019年预算资金为266.2万元，计划用于支付项目竣工款、建设监理服务及第三方服务评审费用，资金全部为省级财政资金，到位266.2万元，保证了各项工作顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析

2019年预算资金为266.2万元，实际支出264.28万元将其中项目竣工款214.7591万元，建设监理服务、第三方服务评审费用27.7037万元、其他21.82万元。

（三）项目资金管理情况

严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用。项目经费报销，需按照合同约定进度，由承建单位向监理做出付款申请，监理按照实际情况做出拟付款意见并报我单位审批后，报省政府办公厅党组会研究决定。项目资金的会计核算和会计监督由省第三会计核算站负责。我单位严格执行年度预算，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预[2011]1606号）相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

三、项目组织实施情况

项目于2017年6月23日公开招标，2017年8月正式开工，项目建设过程中，由于设备停产及查验单位需求变化等原因产生项目变更，2017年12月省工信厅审批同意变更方案。2018年9月项目通过初步验收并正式上线试运行。2019年6月24日通过省工信厅项目验收。

四、项目绩效情况

(一)项目经济性分析

本项目工作开展遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，很好地控制了成本，节约了资金。后面我们将继续严格控制成本，尽可能地实现经济效益的最大化。

（二）项目效率性分析

为了很好地完成本项目工作，承建单位成立了项目技术小组，清晰梳理工作流程，制定工作计划，并严格按照工作计划实施项目建设。项目的实施进度均按建设项目计划节点或合同要求进度完成。

（三）项目效益性分析

项目资金按计划专款专用，使用效果良好，有效地控制了项目成本。硬件部分运行良好，因国家口岸管理办公室推广“单一窗口”标准版要求，软件部分已停用。

五、综合评价情况及评价结论

通过海南国际贸易“单一窗口”建设项目（二期）的建设，三亚和海口的国际旅客机场出入境自助通道和智能查验台，为旅客提供了更加便捷顺畅的通关服务，旅客只需要刷证件，看镜头，按指纹，就可自助通关，这一切最快只需10秒，在博鳌亚洲论坛举办期间发挥了重要作用，同时也为助力海南自贸区（港）建设提供有力保障；秀英港已完成大楼内部、外围、港口码头、附近海域等监控系统的升级改造，新建了10个监控铁塔，各监控画面已接入监控平台，为应急指挥提供重要支撑；各查验单位部署的网络设备、安全设备、存储设备、服务器、终端设备都在正常运行。评价结论为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理。

（二）项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。