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2019年经贸洽谈会资金绩效自评

  • 发布日期:2020-08-12 15:56
  • 来源:海南省商务厅


项目绩效目标表


指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

开展点对点对接次数

20

20

18

16

16次以下

境外招商推介活动场数

5

5

4

3

3场以下

境外招商推介座谈会或点对点招商场数

5

5

4

3

3场以下

成效指标

境外招商签约金额

 1亿

9千万

8千万

7千万

7千万以下

境外招商签约项目个数

10

10

9

8

8个以下

签约项目个数

100

100

90

80

80个以下

引进行业龙头或知名企业数量

30

30

28

26

26家以下

注:以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况

项目实施单位

省商务厅

主管部门

省商务厅

项目负责人

李枝平

联系电话

65336270

地址

海口市国兴大道9号省政府办公楼212

邮编

570204

项目类型

经常性项目( √       一次性项目(

计划投资额

(万元)

1050.42

实际到位资金

(万元)

1050.42

实际使用情况(万元)

1050.42

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

1050.42

省财政

1050.42

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

3.8

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

98

评价等次

三、评价人员

职务/职称

  

项目评分

签 字

李枝平

处长

省商务厅财务处

98

刘伟

副处长

省商务厅外资处

98

陈迪

省商务厅投促处处

98

合计

98

评价工作组组长(签字并单位盖章):程瑗

2020  5 25

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容

为了贯彻落实省委省政府“走出去,引进来”的方针政策,进一步拓展我省与有关国家和地区经贸合作与交流,开展精准招商,点对点招商,促进外商直接投资。2019年,共举办境内外经贸洽谈活动30场左右,其中赴举办境外活动16场,重点宣传推介了我省十二个重点产业和建设自贸区(港)的新思路、新举措,与保时捷集团、Dufry集团等企业达成了20多项经贸合作意向;在境内举办了10多场招商座谈或洽谈活动,加强与知名企业的沟通交流,吸引更多知名企业投资海南。

(二)项目绩效目标  

 1.产出目标:境外招商推介活动场数5场;境外招商推介座谈会或点对点招商场数5场;举办由省领导带队参加的招商活动;开展点对点对接次数20次。

 2.成效目标:境外招商签约金额1亿元;境外招商签约项目个数10个;签约项目个数100个;引进行业龙头或知名企业数量30家。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况和使用情况

2019年,省商务厅经贸洽谈会预算资金为1050.42万元,列入省商务厅部门预算,资金到位率100%。经贸洽谈活动共支出1050.42万元。

(二)项目资金管理情况

最活动举办过程中,我们创新开展网上招商、委托招商,“点对点对接、一对一谈判”方式开展精准招商。我厅的经贸洽谈活动经费主要用于境内外差旅费、签证费、会议室和音响等设备租用、会议翻译、茶歇、租车等支出。按照政府采购管理有关要求,我厅通过购买服务的方式,委托第三方预定机票、酒店、会议室和音响等设备、会议翻译、租车等,活动结束后按有关文件规定进行报账,并转账支付第三方费用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

我厅组织的经贸洽谈活动均采用服务采购模式,根据《海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准》及我厅政府采购有关规定,达到政府采购限额标准的项目,按照政府采购程序择优确定承办单位;政府采购限额标准以下的项目,按我厅内控制度确定承办单位。由厅主要领导或主要领导授权分管领导与供应商签订采购合同,并严格按照合同执行。

(二)项目管理情况

每个项目指定专人负责。项目负责人具体负责制定工作方案、申报预算、办理出境手续、办理第三方采购和财务报账等等。项目结束后,除项目负责人保存项目的纸质版和电子版材料外,同时也指派处内资料管理员统一保存项目的纸质版和电子版资料,以备今后查找。

四、项目绩效情况

(一)开展多场经贸交流活动。

2019年,我厅组织10多场境内经贸洽谈活动,16场境外经贸洽谈活动。境内活动有:博鳌亚洲论坛2019年年会招商活动,省部联合举办港澳台招商推介会,海南自贸区港投资促进系列活动,海南自贸区(港)产业园区投资合作大会,新能源汽车大会招商活动,利用投洽会、兰洽会等活动平台开展投资座谈会与考察活动等。境外活动有:省领导带队赴阿联酋、新加坡、香港经贸活动,赴德国、瑞士经贸交流活动,赴英国、法国、比利时经贸交流活动

    (二)推动全省实际利用外资实现“翻一番”

    2019年,我省新设立外商投资企业338家,同比增长102.4%,增幅较上年提高10.4个百分点。香港招商局集团、英国哈罗公学、新加坡淡马锡、美国索思福投资、德国欧绿保集团等一批国际知名企业进驻海南。2019年我省实际利用外资15.1亿美元,同比增长106.2%,同期全国增速仅2.4%,实现连续两年“翻一番”。利用外资规模在全国排名由2017年的23位跃升至2019年的第15位,居于中等偏上水平。引资结构不断优化,现代服务业成为促进外资增长、优化外资结构的主要动力。租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业实际使用外资分别为3.4亿美元、2.89亿美元,超过房地产业,改变了房地产一业独大的局面。房地产业实际使用外资2.57亿美元,占全省使用外资比重下降至17%,比近10年平均占比(40%)低23个百分点。

   五、综合评价情况及评价结论

2019年,我厅共组织境外经贸活动16个,其中4个团组由省领导带队参加;组织境内招商10多场。多场境外经贸活动、博鳌亚洲论坛2019年年会招商活动、2019海南自贸区(港)产业园区投资合作大会、2019海南自贸区港投资促进系列活动等获得省领导肯定。2019年,共签约246个项目,累计完成投资180亿元;外资签约项目超过20个,实际利用外资15.1亿美元,同比增长102.4%综上所述,我厅圆满完成了全年的绩效目标,综合绩效评价指标评分,得分98分,评价等次优。

六、主要经验及做法

(一)领导重视、严格把关。对办好大型经贸交流活动,厅领导十分重视,每个具体活动都成立了由厅分管领导负责的工作小组,每次活动的筹备工作都是提前部署,精心准备;在制定具体展会的方案前,厅领导召开工作小组会,强调无论是参会还是参展,要突出主办方的地域、经济、产业特色,认真找准合作的切入点,有针对性的安排活动,力争将每一次展会办出特色、做出成效;在前期对接工作中,厅领导反复强调,要认真指导市县细致做好宣传推介的准备工作,做好项目的对接和洽谈;在项目的跟踪服务方面,厅领导经常督促,要求急企业之所急,想企业之所想,解企业之所难。

(二)组织周密、准备充分每次参加大型经贸交流活动,事先总是反复修改拟定参会总体工作方案、重大活动方案和相关工作方案,并制订具体的工作日程安排,工作中不定期召开调度会检查督促落实,提高了筹备工作的效率和科学管理水平,推动各项工作紧张有序地开展。在参展参会的活动策划方面,反复与我省相关市县、展会主办方相关部门和企业对接、协商,对于重大项目的推进,我厅还组织有关市县的相关人员提前到展会地面对面的与相关企业负责人洽谈。对于海南展馆的设计、宣传资料(视频、音响、图片、文字)的准备,多次修改、审定,确保参会参展的顺利进行。

(三)加强协调、密切配合。每次活动,需要与展会组委会在活动安排、展馆搭建、展品运输、会务接待等方面保持顺畅的联系,此外还涉及到本省许多相关部门、市县和有关企业的联络与协调,是一个较为复杂的系统工程。每次展会前,我们在人员少、时间紧、事务多的情况下,不厌其烦的联系,对于重大的合作交流活动,我们还派人前往组委会,做到无缝对接,确保大会各项活动的顺利开展。

(四)强化经费管理、提高使用效率。我厅在经费紧张、活动较多的情况下,通过强化制度管理,加强财务核算,加强审计监督,有效地控制了项目支出经费,提高了经费使用的效率。在财务管理方面,厅制订了一本财务制度汇编,并在工作中严格执行;在经费的预算安排上,厅领导反复把关,严抠开支项目、严把经费标准;在项目结束后的经费报销中,专人负责、集中报销,做到项目清楚,开支明确。


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