标题：
目录
第一部分海南省商务厅概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分海南省商务厅2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分海南省商务厅2024年部门情况说明
第四部分名词解释
第一部分海南省商务厅概况
一、主要职能
海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。
（二）研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。
（三）牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。
（四）组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
（五）负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。
（六）负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。
（七）指导全省批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（八）负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（九）指导全省商业信用销售，监督管理特殊流通行业。
（十）负责推进省内流通产业供给侧改革，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。
（十一）负责管理全省货物进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作，监督协调机电产品国际招投标工作，负责两用物项和技术出口管制。
（十二）负责全省外商投资企业的管理和服务工作，指导省内国家级经济技术开发区有关工作。
（十三）负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。
（十四）负责综合协调全省口岸管理工作。
（十五）负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。
（十六）指导海南国际经济发展局的业务工作。
（十七）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。
（十八）有关职责分工。
1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订，由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。
2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。
4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。
（十九）散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托，承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（二十）省国际商务促进中心负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。
（二十一）省商务厅驻广州联络处贯彻执行省委、省政府决策部署和省商务厅工作要求，负责服务保障海南与粤港澳大湾区的投资促进、商务交流、招商引资等活动，开展海南自贸港政策宣介推广；与粤港澳大湾区商社、财团、协会等有关单位的联络对接；收集粤港澳大湾区政务、经济等领域的信息，为相关部门提供信息服务；负责省领导（含离退休干部）在粤港澳大湾区的服务保障工作；配合省内相关部门做好粤港澳大湾区的人才引进服务工作。
二、部门预算单位构成
纳入海南省商务厅2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海南省商务厅本级
（二）海南省散装水泥办公室
（三）海南省国际商务促进中心
（四）海南省商务厅驻广州联络处
第二部分海南省商务厅2024年部门预算表
财政拨款收支总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
29,139.09 |
一、本年支出 |
32,534.58 |
32,534.58 |
|
|
一般公共预算资金 |
29,139.09 |
一般公共服务支出 |
18,975.45 |
18,975.45 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
481.38 |
481.38 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,173.17 |
1,173.17 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
178.99 |
178.99 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
11,373.14 |
11,373.14 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
352.44 |
352.44 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
3,395.49 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,395.49 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
32,534.58 |
支出总计 |
32,534.58 |
32,534.58 |
|
一般公共预算支出表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
32,534.58 |
5,655.39 |
26,879.19 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,975.45 |
3,950.78 |
15,024.67 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
18,975.45 |
3,950.78 |
15,024.67 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
3,454.66 |
3,454.66 |
|
|
|
|
06 |
外资管理 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
3,516.56 |
|
3,516.56 |
|
|
|
08 |
招商引资 |
7,072.02 |
|
7,072.02 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
496.12 |
496.12 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
4,376.09 |
|
4,376.09 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
481.38 |
|
481.38 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
481.38 |
|
481.38 |
|
|
|
03 |
培训支出 |
481.38 |
|
481.38 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,173.17 |
1,173.17 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,173.17 |
1,173.17 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
33.84 |
33.84 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
393.66 |
393.66 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
745.67 |
745.67 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
178.99 |
178.99 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
178.99 |
178.99 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
156.09 |
156.09 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.90 |
22.90 |
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
11,373.14 |
|
11,373.14 |
|
|
02 |
|
商业流通事务 |
1,026.25 |
|
1,026.25 |
|
|
|
17 |
市场监测及信息管理 |
10.25 |
|
10.25 |
|
|
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,016.00 |
|
1,016.00 |
|
|
06 |
|
涉外发展服务支出 |
9,848.27 |
|
9,848.27 |
|
|
|
99 |
其他涉外发展服务支出 |
9,848.27 |
|
9,848.27 |
|
|
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
498.62 |
|
498.62 |
|
|
|
99 |
其他商业服务业等支出 |
498.62 |
|
498.62 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
352.44 |
352.44 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
352.44 |
352.44 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
348.81 |
348.81 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
3.64 |
3.64 |
|
一般公共预算基本支出表
金额单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
5,655.39 |
4,814.38 |
841.00 |
|||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
4,635.45 |
4,599.94 |
35.51 |
|
|
01 |
|
基本工资 |
869.76 |
869.76 |
|
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
1,183.46 |
1,183.46 |
|
|
|
03 |
|
奖金 |
544.34 |
544.34 |
|
|
|
06 |
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
07 |
|
绩效工资 |
224.32 |
224.32 |
|
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
393.66 |
393.66 |
|
|
|
09 |
|
职业年金缴费 |
745.67 |
745.67 |
|
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
178.99 |
178.99 |
|
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
28.62 |
10.26 |
18.36 |
|
|
13 |
|
住房公积金 |
348.81 |
348.81 |
|
|
|
14 |
|
医疗费 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
94.73 |
77.58 |
17.15 |
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
881.18 |
179.40 |
701.78 |
|
|
01 |
|
办公费 |
74.84 |
|
74.84 |
|
|
02 |
|
印刷费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
03 |
|
咨询费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
04 |
|
手续费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
05 |
|
水费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
06 |
|
电费 |
18.07 |
|
18.07 |
|
|
07 |
|
邮电费 |
49.54 |
31.04 |
18.50 |
|
|
09 |
|
物业管理费 |
36.15 |
|
36.15 |
|
|
11 |
|
差旅费 |
23.70 |
|
23.70 |
|
|
12 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
13 |
|
维修（护）费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
14 |
|
租赁费 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
15 |
|
会议费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
16 |
|
培训费 |
49.05 |
|
49.05 |
|
|
17 |
|
公务接待费 |
6.27 |
|
6.27 |
|
|
18 |
|
专用材料费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
25 |
|
专用燃料费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
26 |
|
劳务费 |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
27 |
|
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
28 |
|
工会经费 |
46.71 |
|
46.71 |
|
|
29 |
|
福利费 |
14.90 |
|
14.90 |
|
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
40.75 |
|
40.75 |
|
|
39 |
|
其他交通费用 |
152.62 |
148.36 |
4.26 |
|
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
238.86 |
|
238.86 |
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
94.48 |
35.04 |
59.44 |
|
|
01 |
|
离休费 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
02 |
|
退休费 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
05 |
|
生活补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
09 |
|
奖励金 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
9.44 |
|
9.44 |
|
310 |
|
|
资本性支出 |
44.27 |
|
44.27 |
|
|
02 |
|
办公设备购置 |
44.27 |
|
44.27 |
|
|
07 |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
312 |
|
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
05 |
|
利息补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他对企业补助 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
295.95 |
204.72 |
51.90 |
|
51.90 |
39.33 |
422.26 |
327.20 |
40.75 |
|
40.75 |
54.31 |
政府性基金预算支出表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据
政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据
部门收支总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
29,139.09 |
一、一般公共服务支出 |
18,975.45 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
481.38 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,173.17 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
178.99 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
11,373.14 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
352.44 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
29,139.09 |
本年支出合计 |
32,534.58 |
|
上年结转 |
3,395.49 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
32,534.58 |
支出总计 |
32,534.58 |
部门收入总表
金额单位：万元
|
部门 |
部门（单位） |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合 计 |
32,534.58 |
3,395.49 |
29,139.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
省商务厅 |
32,534.58 |
3,395.49 |
29,139.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124001 |
省商务厅本级 |
29,285.28 |
3,395.49 |
25,889.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124004 |
省散装水泥办 |
811.63 |
|
811.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124006 |
省国际商务促进中心 |
1,382.68 |
|
1,382.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124008 |
省商务厅驻广州联络处 |
1,054.98 |
|
1,054.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124008001 |
省商务厅驻广州联络处本级 |
1,054.98 |
|
1,054.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合 计 |
32,534.58 |
4,814.38 |
841.00 |
26,879.19 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,975.45 |
3,109.78 |
841.00 |
15,024.67 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
18,975.45 |
3,109.78 |
841.00 |
15,024.67 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
3,454.66 |
2,732.18 |
722.48 |
|
|
|
|
06 |
外资管理 |
60.00 |
|
|
60.00 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
3,516.56 |
|
|
3,516.56 |
|
|
|
08 |
招商引资 |
7,072.02 |
|
|
7,072.02 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
496.12 |
377.59 |
118.52 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
4,376.09 |
|
|
4,376.09 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
481.38 |
|
|
481.38 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
481.38 |
|
|
481.38 |
|
|
|
03 |
培训支出 |
481.38 |
|
|
481.38 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,173.17 |
1,173.17 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,173.17 |
1,173.17 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
33.84 |
33.84 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
393.66 |
393.66 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
745.67 |
745.67 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
178.99 |
178.99 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
178.99 |
178.99 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
156.09 |
156.09 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
22.90 |
22.90 |
|
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
11,373.14 |
|
|
11,373.14 |
|
|
02 |
|
商业流通事务 |
1,026.25 |
|
|
1,026.25 |
|
|
|
17 |
市场监测及信息管理 |
10.25 |
|
|
10.25 |
|
|
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,016.00 |
|
|
1,016.00 |
|
|
06 |
|
涉外发展服务支出 |
9,848.27 |
|
|
9,848.27 |
|
|
|
99 |
其他涉外发展服务支出 |
9,848.27 |
|
|
9,848.27 |
|
|
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
498.62 |
|
|
498.62 |
|
|
|
99 |
其他商业服务业等支出 |
498.62 |
|
|
498.62 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
352.44 |
352.44 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
352.44 |
352.44 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
348.81 |
348.81 |
|
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
3.64 |
3.64 |
|
|
项目支出绩效信息表
金额单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
|
124001-省商务厅本级 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
2,218.90 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
281.46 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
559.86 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
127.21 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
0.11 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
5.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006655-住房补贴 |
10.00 |
3.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
13.58 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 |
10.00 |
19.92 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006660-离退休费 |
10.00 |
33.84 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
256.82 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021T000000002441-美食购物嘉年华活动 |
10.00 |
400.06 |
举办旅游美食购物嘉年华活动，举办汽车消费活动，发动旅游、餐饮、购物等商户积极参加活动，促进社会消费。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办旅游美食购物嘉年华活动 |
≥ |
1 |
场 |
25 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参与旅游美食购物嘉年华活动企业数 |
≥ |
100 |
家 |
25 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升海南美食品牌知名度，促进琼粤港澳餐饮交流，促进社会消费 |
定性 |
有效促进 |
|
40 |
|||||
|
46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障 |
10.00 |
170.87 |
严格执行相关政策，保障生活补助等及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，让挂职干部满意。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
8 |
次 |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
40 |
|||||
|
46000021T000000003006-服务贸易 |
10.00 |
464 |
推动服务贸易重点工作的落实。委托统计服务，形成统计报告。鼓励家政企业参保雇主责任保险。宣传推广海南特色美食，提升海南餐饮行业水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴家政人员数 |
≥ |
2000 |
人 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
形成课题报告数量 |
＝ |
2 |
份 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商宣传推介企业数 |
≥ |
20 |
个 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
家政进社区推进现场会参加人数 |
≥ |
300 |
人 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
家政服务公共品牌发展论坛参加人数 |
≥ |
300 |
人 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进餐饮业发展 |
定性 |
有效促进 |
|
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
形成统计分析年报 |
≥ |
3 |
份 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
形成统计分析月报 |
≥ |
12 |
份 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进海南省家政服务业提质扩容 |
定性 |
有效促进 |
|
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传园区和企业 |
≥ |
20 |
个 |
10 |
|||||
|
46000021T000000008371-中国国际消费品博览会 |
10.00 |
480 |
为把“消博会”打造成国际旅游和消费精品展示交易的重要平台，海南高水平对外开放的重要窗口，国内外自由贸易区（港）经贸交流合作的重要载体。展览面积700平方米以上。参展企业超过50家，意向成交金额5000万元以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
展览面积 |
≥ |
700 |
平方米 |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参展企业数量 |
≥ |
49 |
家 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
意向成交金额 |
≥ |
5000 |
万元 |
30 |
|||||
|
46000021T000000008781-企业服务暨商务菁英训练 |
10.00 |
70 |
通过理论学习、案例分享、调查研究、思想碰撞、企业交流、招商路演等方式进行培训。拟组织3期招商项目策划专题培训班，培训人数不少于150人，合格率100%，发放结业证书。 |
产出指标 |
数量指标 |
培训期次 |
＝ |
3 |
期 |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
＝ |
150 |
人次 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
46000021Y000000000001-信息系统运行维护 |
10.00 |
213 |
符合《海南省年度政府网站和政务新媒体评估指标》的要求。各信息系统正常稳定运行，未发生重大网络安全事件。 |
产出指标 |
时效指标 |
系统访问延时 |
≤ |
3 |
分钟 |
15 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
故障修复处理时间 |
≤ |
24 |
小时 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
20 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运维成本 |
≤ |
300 |
万元 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
信息系统运行稳定 |
定性 |
稳定 |
|
20 |
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
565.45 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000022T000000155106-离岛免税政策研究、宣传推广和行业管理 |
10.00 |
192 |
有效宣传推介海南离岛免税购物政策。实现离岛免税店销售额500亿元。 |
产出指标 |
数量指标 |
离岛免税商品购买人数 |
≥ |
700 |
万人次 |
25 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
组织宣传推介促销活动 |
≥ |
1 |
次 |
25 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现离岛免税销售额 |
≥ |
500 |
亿元 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
离岛免税店销售额同比增长率 |
≥ |
2 |
% |
20 |
|||||
|
46000022T000000166579-外经贸发展涉外业务管理 |
10.00 |
6,569.14 |
严格执行相关政策，保障足额发放，预算编制科学合理，资金使用合规性100%，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
25 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝ |
100 |
% |
25 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
10 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低外贸企业成本 |
定性 |
是 |
|
20 |
|||||
|
46000023T000000826619-社会服务与管理 |
10.00 |
1,180.00 |
为商务领域法律工作提供更为精准服务，最大程度确保合同、协议等条款“零”错误；开展商务培训，多种形式开展各类商务宣传和推广，服务对象、消费者和参训学员满意度达到85%；开展经贸性调研课题和立法研究，对各市县进行考核评估，开展专项调研、评审，规范资金使用，形成的意见建议被采纳，为行业管理、政策制定提供数据参考。 |
产出指标 |
时效指标 |
考核、评审按时完成率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
法律咨询 |
≥ |
50 |
次 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办培训班 |
≥ |
15 |
期 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
合作媒体数量 |
≥ |
20 |
家 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成评估、调研报告 |
≥ |
5 |
份 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务驻点人员在岗时限 |
≥ |
250 |
个 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成对市县的考核评估数量 |
≥ |
18 |
个 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审查企业总部认定复核材料数量 |
≥ |
40 |
家 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成经贸性调研课题数量和立法研究数量 |
≥ |
7 |
个 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协助草拟、修改、审查合同、章程等法律文书和内部规章制度 |
＝ |
50 |
份 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动新增总部企业年营业收入 |
≥ |
50 |
亿元 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动与相关国家发展服务贸易 |
定性 |
有效促进 |
|
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金规范率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
≥ |
500 |
次 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见建议被采纳次数 |
≥ |
18 |
次 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象、消费者、参训人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为行业管理、政策制定提供数据参考 |
定性 |
科学性进一步提高 |
|
5 |
|||||
|
46000023T000000834433-招商与推介 |
10.00 |
1,188.02 |
组织参加省外展会，考察当地知名企业；开展招商宣传推介活动，大力宣传推介我省企业，展示园区政策，对境内外企业宣介自贸港政策红利。推动市县（园区）和企业达成合作，签订项目合作协议，推动签约项目落地；推进全省电子商务业态发展，拉动本地传统商贸企业转型升级。 |
产出指标 |
数量指标 |
参加展会活动 |
≥ |
17 |
个 |
5 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
精准对接企业 |
＝ |
150 |
家 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办推介活动 |
＝ |
9 |
场 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展示园区政策 |
≥ |
18 |
条 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
考察当地知名企业数 |
≥ |
5 |
家 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商宣传推介企业数 |
≥ |
800 |
家 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子商务网上消费活动 |
≥ |
60 |
场次 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
境内外举办招商推介活动数 |
≥ |
3 |
场 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收集合作意向数 |
≥ |
35 |
宗 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传园区和企业 |
≥ |
54 |
家 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动签约项目落地数 |
≥ |
25 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动市县园区与企业签约数 |
＝ |
120 |
家 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拉动本地传统商贸企业转型升级 |
＝ |
60 |
家 |
5 |
|||||
|
46000023T000000926730-招商工作考核 |
10.00 |
4 |
提高预算编制质量，严格执行预算，及时足额将奖励资金拨付给奖励单位。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
2 |
次 |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000023T000000938091-海南省平价菜管理平台项目 |
10.00 |
396.15 |
按照“全省一盘棋、全岛同城化”理念，围绕“布终端、连系统、归数据、重分析、强调控”的建设目标，采集平价菜各环节信息，分析平价菜岛内运行态势，构建“全省一张网”领导视窗，实现平价菜均价比市场蔬菜均价便宜5%及以上，平价菜流通量占市场蔬菜总流通量的30%及以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
系统功能100%按要求实现 |
＝ |
100 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平价菜均价低于市场蔬菜均价的比例 |
≥ |
5 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平价菜流通量与市场蔬菜总流通量占比 |
≥ |
30 |
% |
20 |
|||||
|
46000023T000000946910-自贸港建设课题 |
10.00 |
77 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障自贸港建设研究，形成4份专题报告。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
25 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
25 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成专题报告数量 |
≥ |
1 |
份 |
20 |
|||||
|
46000023T000000946916-促进消费奖励补助 |
10.00 |
400 |
对2023年1-10月全省营业收入排名前30位的餐饮企业以税务数据为准，每家奖励10万元。其中，对增速同比高30%（含）的企业，追加奖励5万元，激励餐饮企业发展，促进餐饮消费。 |
产出指标 |
数量指标 |
奖励餐饮企业数量 |
＝ |
30 |
家 |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进餐饮社会消费 |
定性 |
有效促进 |
|
40 |
|||||
|
46000023T000000948415-海南国际贸易“单一窗口”（物码溯源管理系统） |
10.00 |
339.53 |
搭建支撑海南自贸港物码溯源平台底座基础，提供统一的溯源码管理公共服务能力。基于溯源码业务中台，依托海南国际贸易“单一窗口”建设溯源管理子系统。 |
产出指标 |
数量指标 |
溯源码发放数量 |
≥ |
5000 |
万个 |
50 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
支持免税商品张贴溯源码业务落地 |
定性 |
是 |
|
30 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
平台使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
46000023T000001011188-世行贷款预防、准备与应对新发传染病项目 |
10.00 |
20 |
针对重点人兽共患病和其他健康威胁的防控计划，用于编制健康市场设计指导文件，明确相关概念，提出硬件及软件设置的标准和要求，确定健康市场达成的目标、功能及效果；用于组织健康市场培训，做好健康市场宣传工作；用于评估和选取1-2家具备试点条件的市场，指导市场进行升级改造，推动健康市场试点建设。 |
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时性 |
＝ |
100 |
% |
15 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
年度工作计划完成率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
避免造成环境污染安全问题 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
明确健康市场概念，提升健康市场的认知，保障公共卫生安全 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000023T000001102463-海南省餐饮业和零售业发展激励资金 |
10.00 |
1,490.00 |
完成对企业申报餐饮业零售业企业营业收入上规模的奖励兑付，奖励资金1490万元拨付到位。激励我省餐饮业和零售业做大规模。 |
产出指标 |
时效指标 |
财政资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励项目个数 |
≥ |
10 |
家 |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目审核规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进餐饮业零售业企业发展 |
定性 |
有效促进 |
|
40 |
|||||
|
46000023T000001108000-海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试 |
10.00 |
300 |
举办商务外语培训、服务窗口人员外语基础能力培训、国际高标准经贸规则培训等8期次培训班，培训400人次，通过4项测试，为市县和重点园区培养能熟练应用外语、精通国际经贸规则、商务谈判技巧、掌握海南自由贸易港优势政策的招商团队，提升餐饮服务行业窗口岗位人员的应用外语能力，促进省直经济管理部门工作人员对国际高水平经贸规则基本体系、内容框架，发展趋势及重点制度的认知和了解，增强工作人员对接国际标准经贸规则的意识和能力。 |
产出指标 |
数量指标 |
成果测试 |
≥ |
4 |
项 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训期次 |
≥ |
8 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
≥ |
400 |
人次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
国际高标准经贸规则测试良好率 |
≥ |
80 |
% |
15 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
10 |
% |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训对象 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||
|
46000023T000001108020-服务业发展专项资金 |
10.00 |
606 |
完成跨区域奖补项目个数不少于2个，推动省内龙头商贸流通企业转型升级。 |
产出指标 |
时效指标 |
财政资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补项目个数 |
≥ |
2 |
个 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目审核规范率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动省内龙头商贸流通企业转型升级 |
≥ |
2 |
个 |
30 |
|||||
|
46000023Y000000826384-综合运行事务 |
10.00 |
100 |
1.加强与老干部的联系交流，满足老干部多元化的精神文化需求，组织老干部活动3次。2.提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
组织老干部活动次数 |
＝ |
3 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强老干部幸福感 |
定性 |
好 |
|
20 |
|||||
|
46000024T000001246904-口岸建设专班保障 |
10.00 |
250 |
年度目标：按照“二线口岸”监管资源整合思路，不断优化完善“二线口岸”通关流程设计，形成通关流程动态演示视频。适时启动“二线口岸”运行演练相关工作，确保实现管得好、便利化的总体目标。 |
产出指标 |
数量指标 |
形成“二线口岸”运行演练细化方案 |
＝ |
1 |
份 |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
形成“二线口岸”通关流程动态演示视频 |
＝ |
1 |
个 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展“”二线口岸运行演练，实现通关流程优化 |
定性 |
优化提升 |
|
30 |
|||||
|
46000024T000001264742-海南国际贸易“单一窗口”2020年新增项目 |
10.00 |
45.25 |
充分利用前期国际贸易“单一窗口”建设成果和海南省现有政务云、大数据和区块链平台，进一步丰富海南特色版应用，优先开发海南自贸港先期收获先导性项目，加强邮寄类物品监管，提高全省外贸数据发布的实时性和高效性，建设数据安全有序流动监控平台和全省物流监管平台，并搭建跨境贸易区块链，开展区块链金融服务，优化海南营商环境，提高外贸企业服务水平，全面提升海南自贸港建设中数据管控、贸易监管、综合服务水平。 |
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
货物、舱单、运输工具三大业务申报量 |
≥ |
18 |
万份 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用合规性 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
46000024T000001272214-境外招商与推介 |
10.00 |
448 |
在境外开展招商活动不少于3场，促进实际使用外资增速不低于5%，进一步高水平对外开放。 |
产出指标 |
数量指标 |
境外招商活动 |
≥ |
3 |
场 |
50 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进实际使用外资增速 |
≥ |
5 |
% |
40 |
|||||
|
46000024T000001324531-招商引资奖励 |
10.00 |
5,400.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障足额拨付资金，拨付率100%。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
2 |
次 |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
124004-省散装水泥办 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
140.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
19.18 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
28.69 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
8.51 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
0.5 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
0.4 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
0.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
16.13 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
41.51 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000023T000000826619-社会服务与管理 |
10.00 |
520.23 |
通过对市场监测数据成果转化，对市场运行情况进行分析，为省委省政府决策提供依据。1.根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告年度考核数量20篇以上；2.商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到70%以上。 |
产出指标 |
质量指标 |
数据及时报送率 |
≥ |
85 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市场运行分析报告 |
≥ |
20 |
篇（部） |
40 |
|||||
|
46000023T000000857867-业务推广与应用 |
10.00 |
31 |
通过举办全省散装水泥和商品混凝土新技术、新工艺、新设备推广应用和水泥监测数据统计培训班，1.使培训对象对新技术，技能熟悉掌握，知识面普及达80%以上。2.通过主流媒体广泛宣传，使我省散装水泥绿色产业和我省散装水泥使用率都得到广泛运用，争取宣传覆盖率达到90%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新技术、技能知识 |
≥ |
80 |
% |
40 |
|||||
|
46000023T000000913348-海南散装水泥绿色建材产业监测系统 |
10.00 |
1 |
本项目的建设将为保证散装水泥使用、供应和主要设施装备等统计工作的合法性、延续性，进一步促进数字赋能散装水泥高质量发展，强化对散装水泥行业的市场供求研判；针对性、有效性，指导和引导商务监管部门按市场需求，及未来市场发展趋势，开展事中事后监管和服务方式创新，提升商务管理和服务水平。一是系统数据利用率达到90%以上；二是系统企业线上填报普及率达到30%以上。 |
产出指标 |
质量指标 |
数据利用率 |
≥ |
90 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
企业线上填报普及率 |
≥ |
30 |
% |
40 |
|||||
|
46000023Y000000826384-综合运行事务 |
10.00 |
3.44 |
《海南省散装水泥管理办法》（省人民政府令第244号）及省编办《关于印发海南省散装水泥办公室机构编制方案的通知》（琼编办〔2005〕139 号）赋予我办的工作任务和职责范围，实现我省发展散装水泥绿色产业工作的稳步推进，以及加强我省商务部门对市场运行情况的供求研判和运行监测分析能力，数据采集的准确性对我省生活必需品、菜市场和样本企业定期的走访和调研，经费保障率达到100%，省内调研走访企业的频率达到90%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
省内调研走访频次数 |
≥ |
90 |
% |
40 |
|||||
|
124006-省国际商务促进中心 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
233.09 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
31.86 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
63.46 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
14.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
0.85 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
0.68 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
1.05 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
26.85 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021Y000000000001-信息系统运行维护 |
10.00 |
337.3 |
对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。 |
产出指标 |
数量指标 |
查验和放行指令 |
≥ |
8 |
万条 |
15 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
单一窗口受理问题数 |
≥ |
1000 |
个 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
1 |
% |
15 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
线路租用成本 |
≤ |
51.18 |
万元 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
游艇视频稳定 |
≥ |
33 |
路 |
20 |
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
77.02 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000022T000000623688-免税购物数据认证服务 |
10.00 |
180 |
离岛免税航空离岛旅客免税购物数据认证服务费，每年由省商务厅省国际商务促进中心向中国民航总局信息中心分支机构海南民航凯亚有限公司（服务于海南省区域业务的唯一子公司）购买。主要用于购买旅客航空离岛数据服务，该服务是离岛免税旅客购物信息验证的重要组成部分，也是海南离岛旅客免税购物信息系统核验的基础数据服务，用于满足离岛免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求。 |
产出指标 |
质量指标 |
认证服务验收合格次数 |
≥ |
40 |
次 |
40 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买服务成本 |
≤ |
179 |
万元 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
航空旅客离岛免税购物人次 |
≥ |
100 |
万人次 |
30 |
|||||
|
46000023Y000000826384-综合运行事务 |
10.00 |
416.14 |
为建设海南自由贸易港提供招商引才政策和新闻宣传窗口，发挥网上招商引才作用，让企业和海内外人才更加方便了解海南自由贸易港的相关优惠政策和优势条件。系统机房用电及机房托管实现信息系统正常运行。 |
产出指标 |
数量指标 |
转载文章量 |
≥ |
1000 |
篇（部） |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
原创文章发布量 |
≥ |
120 |
篇（部） |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公众号发布消息数 |
≥ |
600 |
条 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
1000 |
万人次 |
40 |
|||||
|
124008001-省商务厅驻广州联络处本级 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
464.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
61.15 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
93.66 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
28.88 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
0.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
1.36 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
7.82 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
49 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021T000000002762-老干部管理 |
10.00 |
6.5 |
根据琼编[2002]5号文件确定的职能,承担离退休老干部的安置管理和服务工作,离休干部医疗保健支出，因异地政策与海南省不同，由财政保障其医疗保健支出。 |
产出指标 |
时效指标 |
准确性及时性 |
≥ |
100 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
领导满意度 |
≥ |
100 |
% |
40 |
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
157.03 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000023T000000834416-省外政务业务 |
10.00 |
54.87 |
服务省内各单位、市县及园区来粤招商引资、招才引智活动2场（含）以上，接待保障任务完成率达100%。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办活动场次 |
≥ |
2 |
次 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
接待保障任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000023T000001101680-驻外单位驻勤费 |
10.00 |
22.32 |
按月为单位在编在岗干部发放驻勤费900元/人。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放在编在岗干部驻勤费 |
＝ |
900 |
元/人*月 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000024T000001259820-招商引才业务 |
10.00 |
50 |
招商引资、人才引进、联络与协作等工作完成率达100%。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办活动场次 |
＝ |
7 |
次 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收集合作意向数 |
＝ |
40 |
个 |
30 |
|||||
|
46000024T000001299867-淘金大楼日常运行维护项目 |
10.00 |
50 |
淘金大楼日常运行维护完成率及覆盖率达90%及以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
日常运行维护完成率 |
≥ |
90 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
|||||
|
46000024T000001324271-临时租赁办公场所 |
10.00 |
7.88 |
解决2023年3月-5月办事处临时租赁办公场所费用。 |
产出指标 |
数量指标 |
能解决临时办公 |
＝ |
100 |
% |
60 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
覆盖率 |
＞ |
90 |
% |
30 |
注：表中项目支出绩效信息不包含涉密信息。
第三部分海南省商务厅2024年部门预算情况说明
一、关于海南省商务厅2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省商务厅2024年财政拨款收支总预算32,534.58万元，比上年预算数减少8,798.7万元，主要是基本支出比上年增加1,154.21万元，项目支出比上年减少9,952.91万元。其中，收入总计32,534.58万元，包括一般公共预算本年收入29,139.09万元、上年结转3,395.49万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计32,534.58万元，包括一般公共服务支出18975.45万元、教育支出481.38万元、社会保障和就业支出1,173.17万元、卫生健康支出178.99万元、商业服务业等支出11,373.14万元、住房保障支出352.45万元，结转下年0.00万元。
二、关于海南省商务厅2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省商务厅2024年一般公共预算当年拨款32,534.58万元，比上年预算数减少8,798.7万元，主要是人员增加，相应的基本支出比上年增加1,154.21万元，阶段性项目变动，相应的项目支出比上年减少9,952.91万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出18,975.45万元，占58.32%；教育（类）支出481.38万元，占1.48%；社会保障和就业（类）支出1,173.17万元，占3.61%；卫生健康（类）支出178.99万元，占0.55%；商业服务业等（类）支出11,373.14万元，占34.96%；住房保障（类）支出352.45万元，占1.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,454.66万元，比上年预算数增加792.86万元，主要是机构改革，增加了省商务厅驻广州联络处机构，相应的增加了用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）2024年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，主要是增加海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试项目有关外资管理内容。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2024年预算数为3,516.56万元，比上年预算数增加344万元，主要是增加海南省餐饮业和零售业发展激励资金项目。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为7,072.02万元，比上年预算数减少4,113.12万元，主要是招商引资奖励项目根据实际资金需求减少预算安排。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为496.12万元，比上年预算数增加18.13万元，主要是事业单位人员工资正常晋升和工资调整，相应的增加了基本支出预算。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为4,376.09万元，比上年预算数增加1,468.59万元，主要是增加口岸建设专班保障项目、招商引才业务项目、省外政务业务项目和老干部管理项目。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为481.38万元，比上年预算数减少86.84万元，主要是企业服务暨商务菁英训练项目和海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试项目根据实际资金需求减少预算安排。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为33.84万元，比上年预算数增加7.94万元，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为393.66万元，比上年预算数增加81.53万元，主要是增加了省商务厅驻广州联络处机构，相应增加的基本养老保险缴费以及正常晋升、养老基数变动而增加的基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为745.67万元，比上年预算数增加141.81万元，主要是新增2019-2021年职业年金、2024年在职人员职业年金单位缴费支出以及增加省商务厅驻广州联络处机构，相应增加的职业年金缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为156.09万元，比上年预算数增加38.35万元，主要是机构改革，增加了省商务厅驻广州联络处机构，相应增加的医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.90万元，比上年预算数增加1.57万元，主要是事业单位人员变动、正常晋升增加的医疗保险缴费。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2024年预算数为10.25万元，比上年预算数减少1,077.92万元，主要是海南国际贸易“单一窗口”（物码溯源管理系统）项目根据项目实际进度减少预算安排。
14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为1,016.00万元，比上年预算数减少5,404.00万元，主要是淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励项目、海南省餐饮业和零售业发展激励资金项目减少，服务业发展专项资金项目根据实际资金需求减少预算安排。
15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2024年预算数为9,848.27万元，比上年预算数减少1,502.84万元，主要用于开展涉外业务活动和平台建设，根据实际资金需求减少预算安排。
16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算数为498.62万元，比上年预算数增加498.62万元，主要新增外经贸发展涉外业务管理项目、境外招商与推介项目和世行贷款预防、准备与应对新发传染病项目。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为348.81万元，比上年预算数增加72.56万元，主要是人员变动、正常晋升、公积金基数变动而增加的住房公积金预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为3.64万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是符合领取购房补贴条件的人员减少而相应减少预算。
三、关于海南省商务厅2024年一般公共预算基本支出情况说明
海南省商务厅2024年一般公共预算基本支出为5,655.39万元，其中：
人员经费4,814.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费841万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
四、海南省商务厅2024年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省商务厅2024年一般公共预算“三公”经费预算数为422.26万元，其中：
因公出国（境）经费327.2万元，较上年预算增长59.83%（上年数包括海南省商务厅驻广州联络处，涉及“三公经费”下同），增长的主要原因包括：一是落实国家和省委省政府关于稳外资稳外贸有关要求，2024年增加开展国际招商场次，加强组织企业开拓国际市场；二是为做好自贸港封关运作压力测试工作，加强与部委联动做好“二线口岸”制度设计，增加出国（境）调研考察次数；三是海南省商务厅驻广州联络处机构改革后，增加服务保障海南与粤港澳大湾区的投资促进、商务交流等职责，增加赴粤港澳开展服务保障和联络对接工作任务。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）23批次，出国（境）88人。出国（境）团组主要包括：1.赴新加坡、马来西亚、泰国经贸团组：目的地为新加坡、马来西亚、泰国，人数为4人，天数为10天，主要任务为参加新加坡水产展，赴马来西亚、泰国开展经贸活动；2.赴英国、法国经贸团组：目的地为英国、法国，人数为3人，天数为8天，主要任务为赴英国、法国开展国际招商；3.赴日本、韩国经贸团组：目的地为日本、韩国，人数为3人，天数为8天，主要任务为赴日本、韩国开展国际招商；4.赴新加坡经贸团组：目的地为新加坡，人数为3人，天数为5天，主要任务为拜访新加坡海关、口岸管理部门等，重点调研口岸建设、管理流程、口岸经济发展情况；5.赴新加坡、阿联酋、英国经贸团组：目的地为新加坡、阿联酋、英国，人数为3人，天数为10天，主要任务为赴新加坡、阿联酋、英国调研及开展经贸活动；6.赴卡塔尔、阿联酋经贸团组：目的地卡塔尔、阿联酋，人数为3人，天数为8天，主要任务为参加阿联酋阿布扎比国际食品展并赴卡塔尔开展经贸活动；7.赴阿联酋、匈牙利、英国经贸团组：目的地阿联酋、匈牙利、英国，人数为4人，天数为10天，主要任务为赴阿联酋、匈牙利、英国开展境外投资企业调研及经贸交流活动；8.赴美国、加拿大经贸团组：目的地为美国、加拿大，人数为2人，天数为8天，主要任务为参加美国波士顿水产展并赴加拿大开展经贸活动；9.赴阿联酋经贸团组：目的地为阿联酋，人数为3人，天数为5天，主要任务为拜访迪拜海关、口岸管理部门等，重点调研口岸建设、管理流程、口岸经济发展情况；10.赴日本经贸团组：目的地为日本，人数为4人，天数为5天，主要任务为赴日本生物制造、生物制药、医药康养产业招商；11.赴德国、丹麦经贸团组：目的地为德国、丹麦，人数为3人，天数为8天，主要任务为参加德国国际医药原料展并赴丹麦开展经贸活动；12.赴俄罗斯经贸团组：目的地为俄罗斯，人数为5人，天数为5天，主要任务为赴俄罗斯开展招商活动；13.赴西班牙、葡萄牙经贸团组：目的地为西班牙、葡萄牙，人数为4人，天数为8天，主要任务为参加西班牙巴塞罗那水产展并赴葡萄牙开展经贸活动；14.赴哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、瑞士开展经贸活动：目的地为哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、瑞士，人数为3人，天数为10天，主要任务为赴哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、瑞士调研，对接中医药“走出去”和在境外设立国家中医药服务出口基地分支机构事宜；15.赴香港、澳门经贸团组：目的地为香港、澳门，人数为3人，天数为7天，主要任务为赴香港、澳门开展经贸活动；16.赴澳门经贸团组：目的地为澳门，人数为6人，天数为3天，主要任务为赴澳门参加当期餐饮行业展会；17.赴香港、澳门开展口岸建设管理调研团组：目的地为香港、澳门，人数为8人，天数为6天，主要任务为拜访香港、澳门海关、口岸管理部门等，重点调研口岸建设、管理流程、口岸经济发展情况；18.香港澳门经贸活动团组：目的地为香港、澳门，人数为4人，天数为3天，主要任务为拜访香港、澳门海南乡团，拜会香港贸易发展局、澳门贸易投资促进局，建立沟通机制，加强投资，促进双向合作；19.参加2024香港国际春季电子展团组：目的地为香港，人数为4人，天数为3天，主要任务为就提升海南电子信息产业服水平、推动海南电子信息产业发展进行交流；20.参加2024年香港旅游展览会团组：目的地为香港，人数为4人，天数为3天，主要任务为就提升海南旅游产业服水平、推动海南旅游产业发展进行交流；21.参加2024年香港运动休闲博览会团组：目的地为香港，人数为4人，天数为3天，主要任务为就提升海南运动休闲产业服务水平、推动海南优质运动休闲产业发展及琼港运动休闲产业深度合作进行交流；22.参加2024第二十二届亚洲国际食品博览会（澳门）团组：目的地为澳门，人数为4人，天数为3天，主要任务为就提升海南食品服务水平、推动海南优质食品供应澳门及琼澳食品业深度合作进行交流；23.香港澳门经贸活动团组：目的地为香港、澳门，人数为4人，天数为3天，主要任务为拜访香港、澳门海南乡团，联络港澳海南乡亲。
公务用车购置及运行费40.75万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费40.75万元），较上年预算下降21.48%，下降的主要原因是机构改革，海南省商务厅驻广州联络处车编减少，相应的预算减少；公务车保有量13辆，计划购置0辆。
公务接待费54.31万元，较上年预算增长38.09%，增长的主要原因包括：一是口岸建设专班保障开展自贸港封关运作压力测试工作，加强与部委联动需要；二是机构改革和疫情结束后，根据职能职责和建设自由贸易港的需要，海南省商务厅驻广州联络处服务保障省领导和服务保障海南与粤港澳大湾区的投资促进、商务交流、招商引资等工作任务增加。计划接待201批1166人。
（二）海南省商务厅2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：
因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于海南省商务厅2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省商务厅2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平。
六、关于海南省商务厅2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海南省商务厅2024年收支总预算32,534.58万元。
七、关于海南省商务厅年收入预算情况说明
海南省商务厅2024年收入预算32,534.58万元，其中：上年结转3,395.49万元，占10.44%；经费拨款收入29,139.09万元，占89.56%；政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数减少8,798.7万元，主要是跨年度项目减少，相应的上年结转收入比上年减少911.29万元；当年阶段性项目减少，相应的经费拨款收入比上年减少7,887.41万元。
八、关于海南省商务厅2024年支出预算情况说明
海南省商务厅2024年支出预算32,534.58万元，其中：基本支出5,655.39万元，占17.38%；项目支出26,879.19万元，占82.62%。比上年预算数减少8,798.7万元，主要一是机构改革后人员增加，正常晋升和社保缴费基数变动，相应的基本支出比上年增加1,154.21万元；二是阶段性项目变动，相应的项目支出比上年减少9,952.91万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年海南省商务厅本级、海南省商务厅驻广州联络处等的机关运行经费预算590.84万元。
（二）政府采购情况
2024年海南省商务厅政府采购预算总额1,566.27万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,566.27万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，海南省商务厅本级及下属各预算单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2024年海南省商务厅77个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29,139.09万元、政府性基金0.00万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.招商引资奖励项目，预算安排5,400万元，主要用于对海南国际经济发展局为主引进外资项目（纳入商务部利用外资统计的项目）进行奖励，绩效目标是牵头引进的符合商务部纳统条件的项目数量大于等于30个，牵头引进的外资项目产生的实际使用外资金额大于等于20亿美元。
2.外经贸发展涉外业务管理项目，预算安排6,569.14万元，主要用于支持开拓国内国际市场、促进外贸创新发展、扩大服务贸易、促进对外投资、促进内外贸一体化发展和完善外经贸领域公共服务体系建设等方面的支出。绩效目标是支持外贸企业投保短期出口信用保险和国内贸易险，支持服务外贸企业，支持培育内外贸一体化经营企业，支持对外投资标志性项目，在资金合规的情况下，及时拨付资金，促进货物进出口增长15%，促进服务贸易额增长15%，发展贸易新业态、新模式，提升贸易与产业相融合水平，稳定外贸基本盘，优化贸易结构，壮大贸易主体，畅通外贸产业链供应链，提升贸易便利化水平，扩大服务贸易规模；加强对外投资合作，推动高水平走出去，促进共同领域国际产能合作稳步推进；新设2个贸易预警站，提高企业的防风险能力，完善外经贸领域公共服务体系；降低综合成本,提升投资贸易便利化水平、优化外资营商环境等公共服务。
3.海南省餐饮业和零售业发展激励资金项目，预算安排1,490万元，主要用于推动我省餐饮业和零售业高质量发展。绩效目标是完成对符合条件的餐饮零售业企业收入上规模奖励兑付，激励我省餐饮业和零售业升规做大规模，有效促进餐饮业零售业发展，促进餐饮收入增长8%及以上，商品零售额增长5%及以上。
4.社会服务与管理项目，预算安排1,180万元，主要用于保障我厅履行职能，保障商务专项工作正常运行，确保国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理、服务贸易创新发展等相关政策的落实。绩效目标是举办商务培训班、研讨会，提高干部业务能力，提高参训人员满意度；组织课题研究，完成课题报告7篇，课题报告意见被采纳；组织律师协助草拟、修改、审查合同、章程等法律文书和文件制度，提高条款修改采纳率，提高商务依法行政能力；组织开展评估、考核、审计等工作，促进商务各项工作及时落实，为行业管理、政策制定提供数据参考,进一步规范商务工作；推动建立县域商业审核机制，促使问题得到整改，县域商业工作规范有序；组织人员开展国际投资单一窗口运营，提高服务对象满意度。
5.招商与推介项目，预算安排1,188.02万元，主要用于参加国内外各类推介展会，开展各类招商活动，吸引外资，引入外企和省外企业，推介海南自贸港，促进海南自贸港建设发展等。绩效目标是在境内外举办经贸洽谈活动和商推介活动12次，宣传推介我省企业，精准对接有意向企业，收集有意向企业并推动市县园区与企业达成合作，推动内外资企业签约项目落地；组织参加省外展会15个，展示园区政策，促进提升企业知名度并打开市场；开展电商网上消费活动，带动本地传统商贸企业转型升级。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）：指商贸部门外资管理方面的支出。
十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于商贸部门国内贸易管理方面的支出。
十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指用于商贸部门国际经济合作管理方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金项目以外用于涉外发展服务方面的支出。
二十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。
三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
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