一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目背景及主要内容

2022年8月1日，三亚市出现新一轮新冠疫情，至8月8日，海口、儋州、东方、陵水、五指山等市县相继出现新冠感染者，全省疫情形势十分严峻，各地管控措施日趋加强，县域间物资运送受阻。同时叠加8月9日“木兰”台风在我省登陆的影响，导致琼州海峡停航，全省进岛物资停运。据省平价菜专班测算统计，三亚、儋州、澄迈等11个市县反馈8月10日至12日需要调运2334.95吨蔬菜保障居民所需，而如琼州海峡停航时间长，市场蔬菜供应和稳价形势严峻。省领导对做好蔬菜调运保供工作高度重视，多次作出有关批示指示。8月7日，时任省委书记沈晓明同志对热带云团讯息上批示：请倪强通知把握港航的窗口期，争取把需要的物资都能够提前运进来；倪强副省长作出批示：请交通专班、口岸专班、物资保障专班与气象、海事、港航等单位联动制订抢运方案，重点研究8月9日前后的窗口期，全力以赴抢运。8月8日，省委沈晓明同志在省委应对疫情工作领导小组专题会议上再次部署“请倪强同志带领专班做好台风和热带风暴期间的群众基本物资保障工作，让群众有菜吃、有肉吃”；8月9日，时任省委书记沈晓明同志在应对疫情工作领导小组专题会议上又明确强调“要做好热带风暴期间的物资保障工作。全省各相关部门要加强统筹，确保今天下午琼州海峡停航前，把主要的防疫物资运进来，生活物资要应运尽运，能运则运，宁可备而不用、不可用而无备”。8月8日上午，省专班要求海口市菜篮子集团在琼州海峡停航前紧急调运2000多吨蔬菜，作为省级储备菜，在应急保供和平抑菜价方面发挥“压舱石”作用。海口菜篮子集团接到指令后，立即克服分散采购品控难、时间紧等问题，先后从广州、湛江、南宁等地批发市场及周边基地调运蔬菜，在8月9日14时停航前完成了组织调运106车次、调运蔬菜约2157吨务。8月10日-11日，省商务厅联合省平价菜专班组织市县菜篮子集团和海口市菜篮子集团对接，有蔬菜缺口的市县通过市场行为采购省应急调运蔬菜。8月12日上午，海口市菜篮子集团向省商务厅请求给予省级应急调运蔬菜资金支持，随即省商务厅向省财政厅去函商请调剂600万元资金到“抗疫保供”项目。8月13日，省商务厅向省财政厅、省审计厅征求《紧急申请调整指标拨付蔬菜应急调运周转金的请示》意见。从省商务厅2022年部门预算资金中调整指标拨付应急调运资金600万元给海口市菜篮子食品工程有限公司。8月15日，省商务厅上报《关于紧急申请调整指标拨付蔬菜应急调运资金的请示》，从省商务厅2022年部门预算资金中调整指标拨付应急调运资金600万元给海口市菜篮子食品工程有限公司，省政府相关领导阅批，随后省商务厅与海口市菜篮子食品工程有限公司签订《协议书》，明确省财政资金支援范围和管理规定。

2.实施主体

海口市菜篮子食品工程有限公司

3.项目资金

600万元。

（二）项目绩效目标

绩效目标:保障蔬菜供应，平抑全省疫情防控和“木兰”台风期间蔬菜市场价格。

评价指标：蔬菜价格同比平稳或下降；环比平稳或下降；不出现蔬菜保供方面重大负面舆情情况，保障超过20万民众，获得积极的社会效应。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

8月19日，省商务厅领导及相关处室负责同志到海口市菜篮子集团进行现场办公，研究合理配置储备菜事宜。对海口市菜篮子食品工程有限公司提出五点要求，一是摸清底数，准确掌握每天的入库、出库和库存情况；二是加强内部管理，降低储存和运输损耗率；三是完善工作流程，从入库、分拣到配送的每个环节，要建立清晰的台账；四是要建立日报制度，每天向商务厅报送使用情况；五是要完善动态储备机制，多渠道使用库存菜，尤其要针对1+6疫情地区的需求，按照省委省政府重点做好保供等部署，支援高风险区做好防疫工作。8月20日，省商务厅发送提示函，提示海口菜篮子集团结合实际，合理定价，尽快投放储备菜，发挥最大效益，同时实行专账管理，日清日结。

（二）项目资金实际使用情况

省商务厅按照省领导批示、相关专题会议精神于8月19日下拨省级财政资金600万元至海口市菜篮子食品工程有限公司；经审计结算核定菜品损耗、折价销售、冷库、装卸、运输、人工等费用支出合计5884933.75元，项目结余资金115066.25元，已按国库管理相关规定原渠道返还省商务厅。

（三）项目资金管理情况

一是依据省领导在《关于紧急申请调整指标拨付蔬菜应急调运资金的请示》《关于使用应急储备蔬菜支援疫情严重市县涉及经费纳入省级财政补贴的请示》上的批示，以及《海南省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部物资保障组应急储备物资管理暂行办法》，对项目资金进行总统筹；

二是海南省商务厅与海口市菜篮子食品工程有限公司签订《协议书》《补充协议书》；

三是委托信用中和会计事务所（特殊普通合伙）海口分所进行跟踪审计，严格审计资金使用情况；

四是制作《应对“0801”疫情和“木兰”台风省级应急储备菜管理资料汇编》，包含了工作总结、资金管理、领导批示、天气信息、相关法规等内容，资料化项目资金使用。

三、项目组织实施情况

（一）调整指标拨付蔬菜应急调运资金事宜

海口菜篮子集团作为公益性企业，政策性亏损严重，资金流动紧张，调运应急储备蔬菜因时间紧迫，蔬菜供货方多为批发市场经营户，需货到付款；同时，受疫情管控影响，司机普遍不愿来琼，为鼓励司机运菜进岛，菜篮子公司承诺运菜进岛后即付司机运费。为避免产生违约风险即今后合作障碍等不良影响，菜篮子集团8月12日紧急向省商务厅申请拨付蔬菜应急调运资金600万元，事后请第三方进行审计，对自然损耗、折价销售差价、冷库存储、装卸、运输、人工等费用予以省级财政补贴支持，剩余应急调运资金按相关规定退回省商务厅。经书面征求省财政厅、省审计厅意见后，我厅于8月14日向省政府呈文请示紧急申请调整拨付蔬菜应急调运资金600万元给海口市菜篮子食品工程有限公司，8月15日省政府批复同意。

（二）申请支援重点市县标准菜包涉及经费纳入省财政补贴事宜

根据省委省政府对“1+6”疫情严重市县防疫部署，鉴于其“最后一公里”“一百米”采购不畅，封控区内的群众急需蔬菜补给，为减轻一线防控工作人员负担，让居民安心居家防疫，高质量落实好《海南省新冠肺炎疫情攻坚拔寨行动总体方案》，经专班研究，8月21日起，从省级应急储备蔬菜中组织分拣标准菜包，免费调拨给“1+6”疫情严重市县，保障群众生活急需。8月25日，省商务厅向省政府呈报了《关于使用省应急储备蔬菜支援疫情严重市场涉及经费纳入省级财政补贴的请示》，省领导圈阅批准。

（三）做好全流程监管与服务

为了科学调度应急储备菜相关工作，省商务厅物资保障专班每天例会均研究部署省级应急调运储备菜使用和管理情况，省商务厅主要领导先后带职能处室人员到江楠批发市场检查指导储备菜存储、投放、分拣等工作；并先后向海口市菜篮子致《提示函》《关于紧急调拨省应急储备蔬菜支援疫情严重市县的函》《关于急需加强做好应急储备蔬菜调拨相关工作的函》等函件，要求做好应急储备蔬菜相关工作。由于要将部分蔬菜包调拨给疫情严峻的市县，应急储备蔬菜调运数量大、时间又相对集中，且受疫情防控和全域静态管理的影响，分拣工、搬运工紧缺，海口市菜篮子集团领导认真践行“一线工作法”，现场调度，高效统筹指挥应急储备蔬菜的出入库、调配管理和组织分拣等，集团机关除值班人员外，其他干部职工全员下沉一线充当分拣工、搬运工，全力配合做好调运工作，并严格遵循“专款专用，专帐管理”原则，海口市菜篮子集团认真做好各项采购款、运费、装卸费等资金统计、对接、分配支付工作，安排专人负责，专项管理，保障财政资金安全和储备菜发挥最大效益。

（四）跟踪指导规范管理和专项审计

省商务厅领导率厅相关处室负责人组成工作小组，多次召开碰头会，并赴海口菜篮子集团现场检查指导，统筹指导做好储备菜调拨等相关工作。为进一步强化规范管理，在海口市菜篮子集团组织内部审计的同时，省商务厅聘请第三方开展专项跟踪审计，确保省级财政补贴资金使用安全，发挥储备菜最大效益。

四、项目绩效情况

（一）保供稳价作用明显

一是稳菜价，海口是全省菜价的风向标，海口菜价稳则全省菜价稳。海口菜篮子集团在300多个门店持续投放平价菜，对平抑全省菜价发挥了重要作用。8月1日至29日，根据海南省价格监测中心监测数据显示，全省农贸市场蔬菜均价为3.11元/500克，环比下降0.64%，同比下降0.96%；平价蔬菜均价为2.77元/500克，环比持平，同比持平。全省蔬菜价格保持在合理区位，没有出现异常情况。二是稳预期，向社会及时公布在各市县储备蔬菜基础上，省级增储2000多吨，省市储备菜可随时投放市场，让经销商“静心”，居民安心。三是稳供给，将部分储备蔬菜平价销售给有蔬菜缺口的万宁、儋州、五指山、陵水等市县，保障在疫情管控和叠加2次台风影响情况下蔬菜市场不断供。据业内人士评论，相比其他疫情严重省市出现蔬菜断供、菜价飙升而引起的经济问题、社会问题导致政府不断投入巨额财政资金予以补救等措施，我省投入600万元为省级应急储备发挥了“四两拨千斤”作用。

（二）保重点解难题安民心

为解决“1+6”疫情重点市县高风险区封控人群的实际需求，以及基层分拣力量严重不足的问题。8月19日起，省商务厅按照省委省政府“做好高风险地区物资保供，减轻基层保供压力，让防疫人员动起来、让封控区群众安心居家防疫”等部署要求，及时安排海口菜篮子集团分拣、配送蔬菜包，该集团主动克服海口静态管理、分拣工人不足等困难，集团董事长王敏率领集团员工以“男上夜班女上白天班”的方式，连续昼夜分拣，截至8月29日，共分拣配送蔬菜包5.88万份（含1万份社会捐赠），分别配送三亚13000份、儋州18800份、万宁4000份、东方5600份、乐东12000份、临高3600份、陵水1800份，缓解封控镇村、社区“最后一公里”“最后一百米”的配送压力，保障约20.58万人，至少3-4天的蔬菜需求，受到基层干部和广大群众的欢迎与好评。

（三）社会效益显著

在统筹调运省应急储备蔬菜过程中，特别是组织分拣“标准菜包”配送给封控区群众，全力打通“最后一公里”“最后一百米”的配送渠道，及时把蔬菜送到群众手中，受到了央视和省台省报、网络媒体等广泛报道，引起了社会各界普遍赞誉。在省政府统筹部署配送“标准菜包”的作用引领下，各市县及企业纷纷效仿，据不完全统计，截至8月30日，全省累计组织发放爱心菜包395802份，较好保障了高风险区居民蔬菜需求。9月2日，时任省委书记沈晓明在生产生活物资保供情况座谈会上特别指出“今天，我跟冯飞同志一起专题研究疫情期间生产生活物资保供问题。俗话说，兵马未动，粮草先行。生产生活物资保供在疫情防控中具有极为重要的地位。从本次疫情来看，截至目前物资保障方面还没有出现明显问题，这同省疫情防控指挥部见事较早、行动较快有关系。上午，我们实地调研了椰海粮油交易市场、医疗物资储备仓库、海口市菜篮子江楠农产品批发市场、新海港等，了解疫情期间生产生活物资保供情况。从调研情况来看，目前物资储备是充足的，价格是稳定的，物流基本通畅的，保障总体上是有力有序的”“今天我们在蔬菜批发市场看到了标准菜的供应方式，就是把菜分装成一包或一箱后直接送到疫区的社区或村里，这种配送效率很高。事实上，疫情比较严重的地方一个很大的问题，就是分装人手不足，这个经验做法较好解决了这个问题，值得各市县借鉴”。