一、项目概况

    （一）项目基本性质、用途和主要内容

    根据海南省商务厅、海南省工业和信息化厅、海南省财政厅、海南省公安厅联合印发《关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知》（琼商建〔2022〕31号）和《关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的补充通知》的文件要求，省商务厅委托省新能源汽车促进中心开展了2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励资金申报、初审及汇总工作。

2022年，我省出台《海南省2022年鼓励使用新能源汽车若干措施》，其中第10条规定“对年度无违法、违规等不良记录，新能源汽车销售金额前20名，销售台数前20名的海南限上汽车销售企业，每家给予10万元奖励，获奖企业按先销售金额、后销售台数顺序选取，入围企业仅参加1项排名，不重复奖励”。

（二）项目绩效目标

为鼓励淘汰老旧汽车，促进购买新能源汽车，淘汰老旧汽车1250辆，新能源汽车销售数量5万辆，新能源汽车市场渗透率30%及以上，促进汽车销售额占社消零总额比例8%及以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励活动全年财政拨付预算金额1263.6268万元；2023年3月29日分别对《2022年度海南省限上汽车销售奖励企业名单》、2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象名单进行公示，奖励活动累计需支付金额1047.2万元。

2023年省财厅安排活动费用1263.6268万元，在《2022年度海南省限上汽车销售奖励企业名单》进行公示中，新能源汽车销售金额前20名、销售台数前20名的海南省限上汽车销售企业，每家给予10万元奖励，累计需支付400万元；在2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象名单进行公示中，经审核通过的809辆，累计需支付647.2万元；奖励资金共计需支付金额1047.2万元。

（二）项目资金使用情况分析

在《2022年度海南省限上汽车销售奖励企业名单》进行公示中，新能源汽车销售金额前20名、销售台数前20名的海南省限上汽车销售企业，每家给予10万元奖励，共计需支付400万元，见明细表。

在2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象名单进行公示中，经审核，在2022年8月1日至2023年1月31日（含）之间，“促新奖补”小程序累计受理淘汰老旧汽车综合奖励申报数量为931辆，通过809辆，不通过36辆。特殊情况86辆的建议通过。在2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象名单进行公示中，经审核通过的809辆，累计需支付647.2万元。

（三）项目资金管理情况分析

活动奖励资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本单位还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经厅办公室会议讨论确定后拟成会议议题上厅务会审议同意后实施。本厅内部控制制度包括《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2023年3月20日商请省营商环境建设厅、省市场监督管理局对省统计局提供的限上汽车销售企业名单和国家税务总局省税务局提供的新能源汽车销售企业2022年度销售金额、销售台数统计排名的名单进行审核；

2023年3月27日采购第三方服务（海南省新能源促进中心）对2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励资金出审核报告（初审）；

2023年3月29日分别对《2022年度海南省限上汽车销售奖励企业名单》、2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象名单进行公示，公示7日；

2023年4月26日对《2022年度海南省限上汽车销售奖励企业名单》进行支付400万元；

2023年5月25日对2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象名单进行支付647.2万元；

2023年11月6日海南华宇会计师事务所有限公司对采购第三方服务（海南省新能源促进中心）的初审结果进行审计，出具审计报告。

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2023年5月25完成该活动所有支付款，3月20日启动对《2022年度海南省限上汽车销售奖励企业名单》进行审核，3月27日启动对2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象进行审核。

一是启动审核工作。2023年3月20日和2023年3月27日，分别完成启动对该活动的审核工作。

二是完成活动公示期。2023年3月29日分别对活动进行公示，公示时间为7天，即2023年3月29日至2023年4月4日。

三是完成活动资金支付。2023年4月26日和2023年5月25日，分别完成对该活动的奖励资金支付。

四是通过审计验收。2023年11月6日，海南华宇会计师事务所有限公司对采购第三方服务（海南省新能源促进中心）的初审结果进行审计，完成最终奖励资金支付流程过程审核。

（2）项目完成质量

该活动已于2023年5月25日完成支付款，在2022年度海南省限上汽车销售奖励企业中，已经对新能源汽车销售金额前20名、销售台数前20名的海南省限上汽车销售企业完成审核，并确定给予每家10万元奖励；在2022年海南省鼓励淘汰老旧汽车综合奖励对象中，截止2023年3月31日，“促新奖补”小程序累计受理淘汰老旧汽车综合奖励申报数量为931辆，通过809辆，不通过36辆，特殊情况有86辆。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励活动批复金额为1263.6268万元，实际合同金额1047.2万元，活动成本控制合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励，活动成本节约216.4268万元。

２.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是完成淘汰老旧汽车数量进度100%（目标完成1250辆，实际完成17760辆）；

二是完成新能源汽车销售数量进度100%（目标完成50000辆，实际完成75858辆）；

三是完成促进汽车销售额占社消零总额比例超8%（目标完成8%）；

四是完成新能源汽车市场渗透率30%以上（目标完成30%）。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：一是刺激消费，淘汰老旧汽车和推动新能源汽车的销售可以刺激汽车消费，增加市场需求，从而促进汽车产业的发展，带动相关产业的发展，如电池、充电设施、电机等，为经济增长提供动力。二是降低能源成本，新能源汽车使用电能代替燃油，可降低燃料成本。且新能源汽车的电动部件比传统汽车机械部件更为简单，其使用寿命和维护周期较长，因此维护成本也相对较低。三是减少尾气排放，老旧汽车通常油耗高、尾气排放多，对环境造成较大污染。通过淘汰老旧汽车并推广新能源汽车，可以降低有害气体和颗粒物的排放，改善环境质量，减少环境治理成本。

社会效益：一是改善空气质量，老旧汽车的尾气排放是城市空气污染的重要来源之一。通过淘汰老旧汽车和推广新能源汽车，可以减少尾气排放，改善空气质量，保护公众健康。二是降低噪音污染，新能源汽车的电动机相比燃油发动机噪音更小，因此可以降低城市交通噪音污染。三是促进能源结构调整，新能源汽车的推广应用可以促进能源结构调整，降低对传统石油资源的依赖，推动可再生能源的发展，提高能源利用效率，实现能源可持续发展。四是提升交通效率，新能源汽车的使用可以优化交通流量，减少拥堵，提高道路通行效率，从而降低交通运输成本，提升城市的整体运行效率。

３.项目的可持续性分析

活动为汽车流通监测与调控提供基础信息和必要手段，

可持续性意义重大。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本完成。

项目已于2023年5月25日完成奖励资金支付，支付奖励资金符合合同要求，各项绩效指标基本完成。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：活动审核以来，海南省商务厅市场体系建设处及时会同项目审核第三方商讨项目推进方案、针对存在的问题及时沟通和解决问题、督导项目进展，截至目前，已顺利完成奖励资金支付。

（二）存在的问题：经审核，在2022年8月1日至2023年1月31日（含）之间，“促新奖补”小程序累计受理淘汰老旧汽车综合奖励申报数量为931辆，通过809辆，不通过36辆，还剩86辆特殊情况未通过。特殊情况中建议通过86辆，若通过则在第二批公示并拨付，预计拨付总金额为68.8万元。