标题: 海南省商务厅2019年度部门决算

索引号:00817384-6/2020-05925 分  类: 发文机关: 成文日期: 文 号: 发布日期:2020-09-02 09:15 主题词: 文件状态:

海南省商务厅2019年度部门决算

目 录

第一部分 海南省商务厅部门概况……………………………………3

一、部门职责………………………………………………………… 3

二、机构设置………………………………………………………… 5

第二部分 海南省商务厅2019年度部门决算公开报表………………5

一、收入支出决算批复表…………………………………………… 6

二、收入决算批复表………………………………………………… 6

三、支出决算批复表………………………………………………… 6

四、财政拨款收入支出决算批复表………………………………… 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表………………… 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表………………… 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表……………… 6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表……… 6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表…… 6

第三部分 海南省商务厅2019年度部门决算情况说明…………… 6

 一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 6

 二、收入决算情况说明……………………………………………… 7

 三、支出决算情况说明……………………………………………… 7

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 7

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………… 8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 12

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………… 13

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 13

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明… 20

 十、预算绩效情况说明……………………………………………… 20

 十一、其他重要事项情况说明……………………………………… 22

 第四部分 名词解释……………………………………………………23


第一部分 海南省商务厅部门概况

一、部门职责

海南省商务厅(简称省商务厅)是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门,为正厅级,加挂海南省口岸办公室(简称省口岸办公室)牌子。其主要职责:

(一)贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规,以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施,落实省委、省政府决策部署。

(二)研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施,研究提出相关意见建议,落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。

(三)牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制,组织实施贸易便利化改革措施,协调推进国际贸易单一窗口建设。

(四)组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

(五)负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。

(六)负责统筹全省服务贸易创新发展;负责全省商贸服务行业管理。

(七)指导全省批发市场(含现货大宗产品市场)规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(八)负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(九)指导全省商业信用销售,监督管理特殊流通行业。

(十)负责推进省内流通产业供给侧改革,推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

(十一)负责管理全省货物进出口贸易,推进贸易自由化、便利化工作,监督协调机电产品国际招投标工作,负责两用物项和技术出口管制。

(十二)负责全省外商投资企业的管理和服务工作,指导省内国家级经济技术开发区有关工作。

(十三)负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。

(十四)负责综合协调全省口岸管理工作。

(十五)负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。

(十六)指导海南国际经济发展局的业务工作。

(十七)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

(十八)有关职责分工。

1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订,由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。

2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策,省药品监督管理局负责药品流通的监督管理,在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准;负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作;承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。

4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度,统计、评估、分析全省招商引资情况,牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动;各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。

(十九)散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托,承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(二十)海南省商务厅信息中心承担我省海防、打私、口岸、游艇、离岛旅客名税购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护,信息收集、分析、处理、上报和安全保密等工作。

二、机构设置

纳入海南省商务厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省商务厅本级

(二)海南省散装水泥办公室(下属单位)

(三)海南省商务厅信息中心(下属单位)

第二部分 海南省商务厅2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        批复表(见正文附件)。

   九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

第三部分 海南省商务厅2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收、支总计18309.21万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少5066.83万元,下降21.68%。主要原因:一是按规定使用上年度结转资金完成跨年度工作任务减少;二是会展业发展专项资金由省政府统筹安排,年初预算不再安排给省商务厅。年初结转结余198.91万元,主要是基本支出结转结余8.11万元,项目支出结转结余190.8万元,较2018年度决算数减少289.68万元,下降59.29%,主要原因是按规定使用上年度结转资金完成跨年度工作任务减少。年末结转结余316.79万元,主要是基本支出结转和项目支出结转结余,较2018年度决算数减少141.72万元,下降30.91%,主要原因是跨年度工作任务减少,相应需结转的项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18110.3万元,其中:财政拨款收入18110.3万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17992.42万元,其中:基本支出3751.08万元,占20.85%;项目支出14241.34万元,占79.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计18301.1万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5066.38万元,下降21.68%。主要原因:一是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金完成跨年度工作任务减少;二是会展业发展专项资金由省政府统筹安排,年初预算不再安排给省商务厅。

财政拨款年初结转结余190.8万元,主要是一般公共预算财政拨款项目支出结转结余,较2018年度决算数减少289.96万元,下降60.31%,主要原因是跨年度工作任务比上年度减少,按规定使用上年度财政拨款结转项目资金也相应减少。

财政拨款年末结转结余308.71万元,主要是项目支出结转结余,较2018年度年末决算数减少141.69万元,下降31.46%,主要原因是跨年度工作任务减少,相应需结转的项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17992.39万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出减少4905.99万元,下降21.43%,主要原因:一是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金完成跨年度工作任务减少;二是会展业发展专项资金由省政府统筹安排,年初预算不再安排给省商务厅。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17992.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13085.66万元,占72.73%;外交(类)支出32.73万元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出329.74万元,占1.83%;卫生健康(类)支出133.97万元,占0.74%;农林水(类)支出2.45万元,占0.01%;交通运输(类)支出151.06万元,占0.84%;商业服务业等(类)支出4036.46万元,占22.43%;住房保障(类)支出220.33万元,占1.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为18419.61万元,支出决算为17992.39万元,完成年初预算的97.68%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2735.66万元,支出决算为2681.66万元,完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休,相应的支出减少。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)。

年初预算为95万元,支出决算为67.31万元,完成年初预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因:是业务需求变动影响,年间根据实际工作需求减少项目经费。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为4222万元,支出决算为894.9万元,完成年初预算的21.2%。决算数小于预算数的主要原因:是项目部份资金在年间使用时,由单位向财政部门申请,由其进行拨付款项,由于未从我厅支出,决算报表未能反映该笔支出情况,导致决算数小于预算数。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为4863.5万元,支出决算为4640.93万元,完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因:是项目部份资金在年间使用时,由单位向财政部门申请,由其进行拨付款项,由于未从我厅支出,决算报表未能反映该笔支出情况,导致决算数小于预算数。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算为418.74万元,支出决算为405.39万元,完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出,相应的支出减少。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为5343.9万元,支出决算为4395.47万元,完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因:是因业务需求变动影响,年间根据实际工作需求调减项目经费。

7.外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)。无年初预算,支出决算为32.73万元,主要原因:由于2018年未收到省财政对预拨款项的扣款通知书,未在2018年度确认支出,2019年收到省财政的扣款通知书后再确认支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.74万元,支出决算为29.64万元,完成年初预算的167.08%。决算数大于预算数的主要原因:2019年离休费标准调整,支出相应增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为336.59万元,支出决算为273.29万元,完成年初预算的81.19%。决算数小于预算数的主要原因:是因为基本养老保险缴费比例调整和人员变动而减少的基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.23万元,支出决算为26.81万元,完成年初预算的238.74%。决算数大于预算数的主要原因:增加了提前退休人员,支出相应增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为124.45万元,支出决算为116.71万元,完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动和人员退休,相应的支出减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.6万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出,相应的支出减少。

13.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。无年初预算,支出决算为2.45万元。主要是2019年年间农业厅安排给我厅使用的冬交会经费。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)口岸建设(项)。无年初预算,支出决算为151.06万元。主要是年间省财政厅安排给我厅用于机构改革遗留项目尾款。

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。无年初预算,支出决算为746.92万元,年间,根据省政府安排的工作任务,省财政厅下达我厅的第四届海南国际品牌博览会经费。

16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。无年初预算,支出决算为3289.54万元,全部是年间,省财政厅根据中央安排下达我厅的中央专项资金,由我厅按规定拨付给企业。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为227.64万元,支出决算为216.21万元,完成年初预算的94.98%。原因是2019年因人员退休和调出而减少的社会保障缴费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.56万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的90.35%。原因是2019年因人员调出而减少的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出3751.05万元,其中:人员经费3052.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费698.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度减少18.7万元,下降100%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为437.1万元,支出决算为337.36万元,完成预算的77.18%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算303.32万元,占89.91%;公务用车购置及运行费支出决算16.03万元,占4.75%;公务接待费支出决算18.01万元,占5.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出303.32万元。全年安排因公出国(境)团组31个,因公出国(境)81人次。开支内容包括:

3人赴菲律宾、斯里兰卡开展经贸交流活动支出4.96万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人赴阿联酋、香港、新加坡开展经贸交流活动支出11.26万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

4组8人分别赴阿联酋、新加坡、香港开展招商洽谈等相关经贸活动支出25.78万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人赴美国参加2019年波士顿国际水产品展支出1.77万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人随省领导出访香港、澳门开展友好访问活动支出4.95万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、办证费等支出。

1人赴比利时、波兰、捷克参加2019年布鲁塞尔全球水产品博览会支出3.81万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人赴英国、法国、比利时开展经贸交流活动支出12.69万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

5人赴挪威、芬兰、英国开展经贸活动支出26.75万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人赴蒙古参加乌兰巴托会议支出3.11万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人赴越南开展经贸交流活动支出2.46万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人赴白俄罗斯参加商业论坛和涅曼欧区博览会支出11.07万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人赴比利时、瑞士、德国开展经贸交流活动支出13.27万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人赴新西兰参加第二十届潮团联谊年会支出5.82万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人赴马来西亚、新加坡开展国际贸易单一窗口经贸交流活动支出6.45万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人赴塞尔维亚、波黑开展经贸交流活动支出7.18万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

4人赴法国、荷兰参加第五届中法品牌高端论坛及开展经贸交流活动支出16.39万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人赴澳门参加第24届澳门贸易投资展览会支出0.7万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人赴古巴、巴拿马、哥伦比亚开展援外培训回访活动支出13.42万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人赴印尼、马来西亚开展经贸交流活动支出7.78万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人赴德国、希腊、荷兰开展游艇口岸管理交流及经贸活动支出9.64万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人赴马来西亚参加中国-东盟东部增长区第二次部长级会议支出2.96万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

4人赴丹麦、挪威、波兰开展经贸交流活动支出26.45万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

3人赴美国、日本、澳门开展经贸交流活动支出20.76万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人赴瑞士参加世贸组织贸易救济规则培训支出3.77万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

1人赴英国参加政府资金管理与财税促进政策培训支出5.33万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

1人赴英国、荷兰开展商务信用建设合作交流活动支出3.38万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人赴英国参加国际消费中心城市培育工作培训支出5.24万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

1人赴美国参加现代供应链创新与应用培训支出4.77万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

1人赴斯里兰卡开展热带农业产业园调研支出1.07万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2人随省领导出访菲律宾、斯里兰卡和印度开展友好访问支出12.03万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人随省领导出访英国、法国、比利时开展友好访问活动支出9.48万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人随省领导出访德国、瑞士开展友好访问活动支出8万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人赴日本参加海洋经济与可持续发展培训支出1.1万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

1人赴澳门开展专题调研筹备活动支出0.61万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人赴新加坡参加发展现代物流业培训支出0.02万元,主要用于护照照片支出。

1人赴台湾开展经贸交流活动支出1.78万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人赴英国参加民生保障法治建设培训支出5.48万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

1人赴老挝、越南开展经贸交流活动支出1.83万元,主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少80.15万元,下降20.9%。主要原因是商务部门严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求,严格控制因公出国(境)经费支出。

    2.公务用车购置及运行费支出16.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出16.03万元,主要用于保障商务部门、省委省政府有关工作专题调研、检查以及机要文件交换所需日常油料消耗及维修保养等费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少8.44万元,下降34.49%。主要原因是商务部门严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求,严格控制业务活动用车次数,相应所需油料及维修保养费用减少。

3.公务接待费支出18.01万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少11.14万元,下降38.22%。主要原因是商务部门严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求,严格控制接待商务部领导和国内外重要客商的支出。

国内接待费支出18.01万元,国内公务接待51批次,接待344人次;主要是建设自由贸易区(港)工作任务的需要,用于接待商务部领导和国内外重要客商。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,海南省商务厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个,共涉及资金10424.6万元,自评覆盖率达到85%。

我部门组织对“农贸市场升级改造资金”项目进行了重点绩效评价,涉及资金2512万元。从评价情况来看,该项目能按照预定方案逐步推进,预算执行进度达到100%,年初设定的绩效目标已全部实现,项目自评98分,综合评价为优。

海南省商务厅开展整体支出绩效评价,涉及资金18309.21万元。从评价情况来看,省商务厅部门目标设定明确,人员配置合理,整体支出情况较好,确保海南省商务厅履行职责,顺利完成了2019年各项工作任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

农贸市场升级改造资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:主要是市场责任主体难落实。有的市场因产权归多方所有,在市场整改投入等问题上分歧严重,使升级改造进度缓慢。另外,由于市场责任主体不明确,市场管理体制理不顺,管理人员职责混乱,管理制度不健全、管理不规范,过多注重扩摊收费等经济效益,无视经营者的状况和市场建设。下一步改进措施:建议逐步理顺产权关系,进一步明确市场业主和经营户的社会责任,按照“谁投资、谁经营、谁受益、谁管理”的原则,明确市场投资和经营业主为市场管理第一责任人,接受统一管理。同时,对现有的农贸市场产权回购、回租进行可行性评估,对于条件成熟的可采取政府出资逐年回购、回租的方式,收回农贸市场的所有权或使用权,回归农贸市场的公益性。

服务贸易项目自评得分为99分。

海南口岸国际贸易单一窗口建设项目自评得分为95分。

海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会项目自评得分为100分。

经贸洽谈会项目自评得分为98分。

信息系统运维护项目(厅本级)自评得分为98.5分。

市场监测项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:主要是年度资金需结转下年度支付的情况。根据《海南省市场监测项目资金管理资金暂行办法》(琼商运〔2017〕528号)有关规定,该项目资金属于事后拨付类资金,在每季度数据报送工作结束后,在下一季度收集、汇总数据,并计算补助资金金额后,才能完成资金拨付工作,第四季资金只能在下一年度才能拨付,导致当年资金需结转下年使用。下一步改进措施:为避免当年度资金结转,从2019年起,该项目资金预算申请使用时期为上年度第四季度至当年第三季度,年度资金于当年第11月底前完成拨付。

商务发展专项资金项目自评得分为99分。

综合事务项目自评得分为98分。

信息系统运维护项目(商务厅信息中心)自评得分为96分。

散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用项目自评得分为90分。

《典型的项目绩效自评报告》和《项目支出绩效自评表》见正文附件。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度海南省商务厅机关运行经费620.29万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少63.99万元,降低9.35%。主要原因是:严格落实中央“八项规定”精神,严格控制机关运行经费,厉行勤俭节约,减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度海南省商务厅政府采购支出总额4457.08万元,其中:政府采购货物支出28.22万元、政府采购工程支出151.06万元、政府采购服务支出4277.8万元。授予中小企业合同金额1505.35万元,占政府采购支出总额的33.77%,其中:授予小微企业合同金额1137.45万元,占政府采购支出总额的25.52%。

(三)国有资产占用情况。

截止2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆8辆,其中:从车辆种类说明:轿车8辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程102.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

十五、公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出

十六、文化体育与传媒支出:指在文化、体育、新闻出版等方面的支出。

十七、国际经济合作:指商贸部门在国际经济合作管理方面的支出。

十八、国内贸易管理:指商贸部门在国内贸易管理方面的支出。

十九、招商引资:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、在华国际会议:指经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出。

二十一、归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十六、农产品加工与促销:指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十七、口岸建设:指用于口岸建设方面的支出。


附件: 1.典型的项目绩效自评报告

       2.海南省商务厅2019年度部门决算公开报表

       3.项目支出绩效自评表


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