第二部分  海南省商务厅2019年部门预算表

财政拨款收支总表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

一般公共预算支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

一般公共预算基本支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

一般公共预算“三公”经费支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

政府性基金预算支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

部门收支总表

     预算年度：2019                                                                                     金额单位：千元

部门收入总表

      预算年度：2019                                                                                      金额单位：千元

部门支出总表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

 项目支出绩效信息表

 部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

第三部分   海南省商务厅2019年部门预算情况说明

一、关于海南省商务厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省商务厅2019年财政拨款收支总预算 18,419.61万元。其中，收入总计 18,419.61万元，包括一般公共预算本年收入 18,419.61万元；支出总计 18,419.61万元，包括一般公共服务支出 17,678.8万元、社会保障和就业支出 365.56万元、卫生健康支出 143.05万元、住房保障支出232.2万元。

二、关于海南省商务厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省商务厅2019年一般公共预算当年拨款 18,419.61万元，比上年预算数减少3,999.68万元，主要是基本支出增加1,214.82万元，项目减少5,214.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出17,678.8万元，占95.98%；社会保障和就业（类）支出 365.56万元，占1.98%；卫生健康（类）支出 143.05万元，占0.78%；住房保障（类）支出232.2万元，占1.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 2,735.66万元，比上年预算数增加701.73万元，主要是海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和省散装水泥办公室的项目工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2019年预算数为95万元，比上年预算数减少105万元，主要是用于境外商务代表处设立运营经费。

３. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2019年预算数为 4,222万元，比上年预算数减少2,852万元，主要是用于国内贸易管理方面的支出，机构改革后减少了猪肉储备专项资金项目。

 4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）2019年预算数为 4,863.5万元，比上年预算数减少5,126.5万元，主要是用于招商引资、优化经济环境等方面的支出，减少了会展业发展专项资金项目。

５. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 事业运行（项）2019年预算数为418.74万元，比上年预算数增加311.51万元，主要是用于原有事业单位省散装水泥办公室和新增加的事业单位省商务信息中心为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为5,343.9万元，比上年预算数增加2,883.9万元，主要是用于上述项目以外的其他商贸事务方面的支出，主要是新增了海南国际经济发展局注册资本项目经费和下属事业单位省商务厅信息中心的项目经费，以及信息系统运行维护项目的经费增加而增加的支出。

７.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为17.74万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出，因离休人员离休经费增加而相应增加的支出。

８.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为336.59万元，比上年预算数增加67.92万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为11.23万元，比上年预算数增加11.23万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为 124.45万元，比上年预算数增加67.92万元，主要是厅本级增加的人员医疗保险经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为18.6万元，比上年预算数增加15.37万元，主要是省散装水泥办公室增加的人员医疗保险经费和新增省商务厅信息中心的人员医疗保险经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为227.64万元，比上年预算数增加29.5万元，主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为4.56万元，比上年预算数减少0.51万元，主要是符合领取购房补贴条件的人员减少而相应减少预算。

三、关于海南省商务厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省商务厅2019年一般公共预算基本支出为 3,860.11万元，其中：

人员经费 3,067.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 792.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省商务厅2019年“三公”经费预算情况说明

海南省商务厅2019年“三公”经费预算数为437.1万元，其中：

因公出国（境）经费383.47万元，较上年预算增长14.55%。增长的主要原因包括：境外招商洽谈活动增加。根据外事部门安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组22次，出国（境）47人。出国（境）团组主要包括：1.赴德国、瑞典和英国开展招商推介活动团组：目的地为德国、瑞典、英国，人数为3人，天数为10天，主要任务为开展招商活动，推动我省吸收外资取得新突破，扩大我省与欧洲的经贸交流与合作；2.赴日本、韩国开展招商推介活动团组：目的地为日本、韩国，人数为3人，天数为8天，主要任务为开展招商活动，力争通过活动推动一批项目合作，引进500强及知名大企业来我省投资兴业；3.赴新加坡、马来西亚和印度尼西亚开展招商推介活动团组：目的地为新加坡、马来西亚和印度尼西亚，人数为3人，天数为10天，主要任务为开展东盟青年创新创业园和国际贸易招商活动，力争通过活动推动一批项目合作，引进一批东盟青年来我省创业；4.赴古巴、哥伦比亚和圭亚那进行援外培训回访、对外劳务等出访活动团组：目的地为古巴、哥伦比亚和圭亚那，人数为3人，天数为10天，主要任务为进行援外培训回访、开展对外劳务等出访活动；5.赴斯里兰卡、泰国和印度开展援外培训回访、对外劳务等活动团组：目的地为斯里兰卡、泰国和印度，人数为4人，天数为10天，主要任务为开展援外培训回访、境外企业安全生产、对外劳务等出访活动；6.赴菲律宾、印度经贸交流团组：目的地为菲律宾、印度，人数为2人，天数为8天，主要任务为（1）宣传推介海南自由贸易试验区政策，（2）推进专业服务人员引进事宜，（3）开展服务外包招商（4）促进我省服务外包企业承接服务外包业务；7.赴泰国、马来西亚、菲律宾招商推介团组：目的地为泰国、马来西亚、菲律宾，人数为2人，天数为10天，主要任务为（1）宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策，（2）交流服务贸易发展经验，（3）促进我省服务贸易企业对外交流合作，引进境外市场主体；8.赴葡萄牙经贸交流团组：目的地为葡萄牙，人数为2人，天数为5天，主要任务为宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策，促进我省服务外包企业承接服务外包业务；9.2019年北美国际水产品博览会团组：目的地为美国、墨西哥，人数为1人，天数为8天，主要任务为组织我省水产企业参加北美国际水产博览会，集中展示海南特色水海产品，与意向客户对接洽谈，与墨西哥水产行业进行商务洽谈，寻求合作商机，开拓国际新兴市场；10.2019年布鲁塞尔全球水产品博览会团组：目的地为布鲁塞尔，人数为1人，天数为5天，主要任务为组织我省水产企业参加布鲁塞尔全球水产博览会，集中展示海南特色水海产品，与意向客户对接洽谈；11.2019年南非食品展团组：目的地为南非、津巴布韦，人数为1人，天数为8天，主要任务为组织我省食品企业参加南非食品展，集中展示海南特色食品，与意向客户对接洽谈，与津巴布韦食品行业进行商务洽谈，寻求合作商机，开拓国际新兴市场；12.2019年莫斯科国际食品展团组：目的地为俄罗斯、瑞典、挪威，人数为1人，天数为10天，主要任务为组织我省食品企业参加莫斯科国际食品展览会，集中展示海南特色食品，与意向客户对接洽谈，与瑞典、挪威食品行业进行商务交流合作；13.2019年欧洲医药展团组：目的地为德国、英国、比利时，人数为1人，天数为10天，主要任务为组织我省医药企业参加欧洲医药展，与意向客户对接洽谈，与英国、比利时医药行业进行商务交流合作。14.2019年波兰波兹南国际食品展览会团组：目的地为波兰、匈牙利，人数为1人，天数为8天，主要任务为组织我省食品企业参加波兹南国际食品展，集中展示海南特色食品，与意向客户对接洽谈，与匈牙利食品行业进行商务交流合作，开拓国际新兴市场；15.2019年德国科隆国际食品及饮料展览会团组：目的地为德国、比利时，人数为1人，天数为8天，主要任务为组织我省食品企业参加德国科隆国际食品展览会，集中展示海南特色食品，与意向客户对接洽谈，与比利时食品行业进行商务交流合作；16.赴法国、意大利、瑞士筹备国际商品博览会对接国际组织工作团组：目的地为法国、意大利、瑞士，人数为3人，天数为10天，主要任务为与展览业相关国际组织和当地的机构、协会、企业交流，邀请国际参展商、采购商参加国际商品博览会；17.赴印度、越南、泰国国际商品博览会招展工作团组：目的地为印度、越南、泰国，人数为2人，天数为10天，主要任务为与当地的机构、协会、企业交流，邀请国际参展商、采购商参加国际商品博览会；18.赴香港、新加坡、印度尼西亚国际商品博览会招展工作团组：目的地为香港、新加坡、印度尼西亚，人数为2人，天数为10天，主要任务为与当地的机构、协会、企业交流，邀请相关参展商、采购商参加国际商品博览会；19.赴美国、加拿大、巴西筹备国际商品博览会对接国际组织工作团组：目的地为美国、加拿大、巴西，人数为3人，天数为10天，主要任务为考察美国洛杉矶和加拿大多伦多等城市会展设施，与展览业国际组织和当地展览业相关官方机构、协会、企业进行交流，开展国际商品博览会等项目对接；20.赴韩国、日本国际商品博览会招展工作团组：目的地为韩国、日本，人数为3人，天数为8天，主要任务为与当地的机构、协会、企业交流，邀请相关参展商、采购商参加国际商品博览会；21.赴美国游艇行业经贸交流团组：目的地为美国，人数为2人，天数为5天，主要任务为学习交流游艇行业发展政策与管理，与游艇世界顶级制造和运营商对接推介招商，吸引来琼投资经营；22.赴新加坡国际贸易“单一窗口”经贸交流团组：目的地为新加坡，人数为3人，天数为5天，主要任务为学习新加坡国际贸易“单一窗口”建设先进经验和推进与国际上“单一窗口”的互联互通。

公务用车购置及运行费24.47万元（其中，公务用车购置0辆，公务用车购置费0万元；公务用车保有量9辆，其中1辆已上缴机关事务管理局待处理，实际在用车8辆，公务用车运行维护费24.47万元），较上年预算下降3.27%。下降的主要原因包括：加强车辆管理，严格公务用车审批和定点维修，业务活动用车次数减少。

公务接待费29.15万元，较上年预算增长85.91%。公务接待87批，人数530人。增长的主要原因包括：一是建设自由贸易区（港），承担上级、省外相关部门以及境外相关单位来我省进行项目考察、交流、调研的公务接待任务增加。二是增加了事业单位省商务信息中心，公务接待费也相应增加。

五、关于海南省商务厅2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

海南省商务厅2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于海南省商务厅2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省商务厅2019年收支总预算 18,419.61万元。

七、关于海南省商务厅2019年收入预算情况说明

海南省商务厅2019年收入预算18,419.61万元，其中：经费拨款收入18,419.61万元，占100%。

八、关于海南省商务厅2019年支出预算情况说明

海南省商务厅2019年支出预算18,419.61万元，其中：基本支出 3,860.11万元，占20.96%；项目支出 14,559.5万元，占79.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海南省商务厅本级、海南省散装水泥办公室、海南省商务厅信息中心等的机关运行经费预算598.18万元。

（二）政府采购情况

2019年海南省商务厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额 7,229.32万元，其中：政府采购服务预算7,229.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海南省商务厅本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，机要通信应急用车2辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海南省商务厅13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 13,651.6万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指用于国际经济合作管理方面的支出。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于国内贸易管理方面的支出。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。