标题：
2020年海南省商务厅部门预算
目录
第一部分 海南省商务厅概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 海南省商务厅2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省商务厅2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省商务厅概况
一、主要职能
海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。
（二）研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。
（三）牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。
（四）组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
（五）负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。
（六）负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。
（七）指导全省批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（八）负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（九）指导全省商业信用销售，监督管理特殊流通行业。
（十）负责推进省内流通产业供给侧改革，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。
（十一）负责管理全省货物进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作，监督协调机电产品国际招投标工作，负责两用物项和技术出口管制。
（十二）负责全省外商投资企业的管理和服务工作，指导省内国家级经济技术开发区有关工作。
（十三）负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。
（十四）负责综合协调全省口岸管理工作。
（十五）负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。
（十六）指导海南国际经济发展局的业务工作。
（十七）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。
（十八）有关职责分工。
1.与省发展和改革委员会有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展和改革委员会同省商务厅等部门拟订，由发展和改革委员会和省商务厅联合发布。
2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。
4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。
（十九）散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托，承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（二十）省国际商务促进中心负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。
二、部门预算单位构成
纳入海南省商务厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.海南省商务厅本级
2.海南省散装水泥办公室
3.海南省国际商务促进中心
第二部分 海南省商务厅2020年部门预算表
财政拨款收支总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
214,963.57 |
一、本年支出 |
214,963.57 |
214,963.57 |
|
|
（一）一般公共预算收入 |
214,963.57 |
（一）一般公共服务支出 |
207,262.11 |
207,262.11 |
|
|
（二）政府性基金收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
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二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
（十三）住房保障支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
214,963.57 |
支 出 总 计 |
214,963.57 |
214,963.57 |
|
一般公共预算支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总合计： |
214,963.57 |
38,026.28 |
176,937.29 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
207,262.11 |
30,324.82 |
176,937.29 |
|
20113 |
商贸事务 |
207,262.11 |
30,324.82 |
176,937.29 |
|
2011301 |
行政运行 |
26,256.26 |
26,256.26 |
|
|
2011306 |
外资管理 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
76,407.00 |
|
76,407.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
65,430.00 |
|
65,430.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
4,298.56 |
4,068.56 |
230.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
33,370.29 |
|
33,370.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
260.87 |
260.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,515.05 |
2,515.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,372.53 |
1,372.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,157.96 |
1,157.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
178.16 |
178.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,176.41 |
2,176.41 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
40.49 |
40.49 |
|
一般公共预算基本支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出经济分类科目 |
2020年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总合计： |
38,026.28 |
30,688.58 |
7,337.70 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
30,126.31 |
30,126.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
7,234.32 |
7,234.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8,123.33 |
8,123.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
4,710.12 |
4,710.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,676.98 |
1,676.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,515.05 |
2,515.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,372.54 |
1,372.54 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
229.31 |
229.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,176.41 |
2,176.41 |
|
|
30114 |
医疗费 |
153.00 |
153.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
599.13 |
599.13 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6,607.70 |
|
6,607.70 |
|
30201 |
办公费 |
351.00 |
|
351.00 |
|
30202 |
印刷费 |
54.00 |
|
54.00 |
|
30203 |
咨询费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
30204 |
手续费 |
8.60 |
|
8.60 |
|
30205 |
水费 |
13.22 |
|
13.22 |
|
30206 |
电费 |
94.40 |
|
94.40 |
|
30207 |
邮电费 |
416.76 |
|
416.76 |
|
30209 |
物业管理费 |
188.80 |
|
188.80 |
|
30211 |
差旅费 |
653.50 |
|
653.50 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
300.00 |
|
300.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
135.00 |
|
135.00 |
|
30214 |
租赁费 |
105.00 |
|
105.00 |
|
30215 |
会议费 |
305.00 |
|
305.00 |
|
30216 |
培训费 |
380.87 |
|
380.87 |
|
30217 |
公务接待费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1,015.00 |
|
1,015.00 |
|
30228 |
工会经费 |
362.73 |
|
362.73 |
|
30229 |
福利费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
236.20 |
|
236.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,422.72 |
|
1,422.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
447.00 |
|
447.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
562.27 |
562.27 |
|
|
30301 |
离休费 |
175.01 |
175.01 |
|
|
30302 |
退休费 |
85.86 |
85.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
219.00 |
219.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
61.00 |
61.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
14.40 |
14.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
730.00 |
|
730.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
730.00 |
|
730.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
2019预算数 |
2020预算数 |
||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
4,370.96 |
3,834.74 |
|
244.72 |
291.50 |
4,344.17 |
3,829.47 |
|
253.20 |
261.50 |
政府性基金预算支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总合计： |
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
2019预算数 |
2020预算数 |
|||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
|
一、一般公共预算收入 |
214,963.57 |
一、一般公共服务支出 |
207,262.11 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、其他财政资金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、收回存量资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
其中：教育收费收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
1,336.12 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、住房保障支出 |
2,216.90 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
214,963.57 |
本 年 支 出 合 计 |
214,963.57 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十八、结余结转下年支出 |
|
|
|
九、上年结转结余收入 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金 |
|
|
|
|
|
其他财政性资金 |
|
|
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
214,963.57 |
支 出 总 计 |
214,963.57 |
|
部门收入总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
预算部门 |
总计 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转结余 |
本年收入合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
其他财政性资金 |
收回存量资金收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
|
合计： |
214,963.57 |
|
|
214,963.57 |
214,963.57 |
|
|
|
|
|
|
|
124-省商务厅 |
214,963.57 |
|
|
214,963.57 |
214,963.57 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级 |
下级 |
|
总合计： |
214,963.57 |
38,026.28 |
30,688.58 |
7,337.70 |
176,937.29 |
123,737.29 |
53,200.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
207,262.11 |
30,324.82 |
22,987.12 |
7,337.70 |
176,937.29 |
123,737.29 |
53,200.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
207,262.11 |
30,324.82 |
22,987.12 |
7,337.70 |
176,937.29 |
123,737.29 |
53,200.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
26,256.26 |
26,256.26 |
19,959.75 |
6,296.51 |
|
|
|
|
2011306 |
外资管理 |
1,500.00 |
|
|
|
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
2011307 |
国内贸易管理 |
76,407.00 |
|
|
|
76,407.00 |
26,407.00 |
50,000.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
65,430.00 |
|
|
|
65,430.00 |
62,230.00 |
3,200.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
4,298.56 |
4,068.56 |
3,027.37 |
1,041.19 |
230.00 |
230.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
33,370.29 |
|
|
|
33,370.29 |
33,370.29 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
260.87 |
260.87 |
260.87 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,515.05 |
2,515.05 |
2,515.05 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,372.53 |
1,372.53 |
1,372.53 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,336.12 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,336.12 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,157.96 |
1,157.96 |
1,157.96 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
178.16 |
178.16 |
178.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,176.41 |
2,176.41 |
2,176.41 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
40.49 |
40.49 |
40.49 |
|
|
|
|
项目支出绩效信息表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
项目名称 |
单位名称 |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|||||
|
|
|
|
目标1 |
目标2 |
目标3 |
目标4 |
目标5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
|
176,504.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R100001.124-综合事务 |
124001-省商务厅本级 |
14,227.90 |
举办各类培训班12个以上,参训学员满意度80%以上. |
年度海招网PC端和移动端总浏览量不少于15万次，微信公众号关注人数不少于8万人,海招网日常信息发布不少于2000条，引进各类人才1万人及以上，引进重点项目不少于10个。 |
全年从海关获取的外贸数据12次,用于海南外贸形势分析不少于4篇. |
年度监督检查村级电子商务服务站数量30个,贫困村电子商务服务站保持持续运营比例80% |
|
产出指标 |
数量指标 |
村级电子商务服务站年度指导监督检查数量 |
≥ |
30 |
个 |
8 |
正向指标 |
|
|
海招网日常信息发布量 |
≥ |
2000 |
条 |
10 |
正向指标 |
|||||||||||
|
年度海招网PC端和移动端总浏览量 |
≥ |
15 |
万人次 |
10 |
正向指标 |
|||||||||||
|
培训班次 |
≥ |
12 |
个 |
8 |
正向指标 |
|||||||||||
|
全年从海关获取的外贸数据数量 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
正向指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训学员满意度 |
≥ |
80 |
% |
8 |
正向指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
引进各类人才数量 |
≥ |
1 |
万人 |
10 |
正向指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
贫困村电子商务服务站保持持续运营比例 |
≥ |
80 |
% |
8 |
正向指标 |
||||||||||
|
引进重点项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
正向指标 |
|||||||||||
|
用于海南外贸形势分析篇数 |
≥ |
4 |
篇 |
8 |
正向指标 |
|||||||||||
|
R100002.124-信息系统运行维护 |
124001-省商务厅本级 |
2,011.20 |
各信息系统全年累计采集和发布信息1000条以上 |
确保各信息系统正常稳定运行，未发生重大网络安全事件,故障宕机率低于10% |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
信息采集数量 |
≥ |
1000 |
条 |
30 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统使用部门满意率 |
≥ |
80 |
% |
30 |
正向指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
故障宕机率 |
≤ |
10 |
% |
30 |
反向指标 |
|||||||||
|
124006-省国际商务促进中心 |
4,724.00 |
维护好网络运行活动，最大限度降低网络网络运行故障率，使网络运行故障率控制在1% |
预计网络宽带保障率达到99% |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障47条网络专线 |
≥ |
47 |
条 |
25 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络宽带保障率 |
≥ |
99 |
% |
25 |
正向指标 |
|||||||||
|
网络宽带故障率 |
≤ |
1 |
% |
25 |
正向指标 |
|||||||||||
|
R100108.124-经贸洽谈会 |
124001-省商务厅本级 |
11,430.00 |
在境内外举办10场以上招商推介活动 |
收集10个以上合作意向;达成投资意向3个以上. |
通过重点招商项目策划,引进外商在海南设立区域性机构。 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
境内外招商推介活动场数 |
≥ |
10 |
场 |
40 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
达成投资意向 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
正向指标 |
|||||||||
|
收集合作意向 |
≥ |
10 |
个 |
20 |
正向指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
外商在海南设立区域机构 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
推动项目落地 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
R100109.124-散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用 |
124004-省散装水泥办 |
230.00 |
提高水泥生产企业发展散装水泥供应量55万吨以上 |
提高预拌混凝土供应量达到3500万立方 |
企业废弃物综和利用量增长率10%以上 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
指标1；认知度 |
≥ |
60 |
% |
30 |
正向指标 |
|
|
数量指标 |
指标2：加强散装水泥中 转、预拌混凝土、预拌砂 浆、预制构件企业的监管 ，全年督查企业50户 |
≥ |
50 |
元/户 |
15 |
正向指标 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高水泥生产企业发展散装水泥供应量 |
≥ |
55 |
吨 |
15 |
正向指标 |
|||||||||
|
指标2：提高预拌混凝土供应量 |
≥ |
3500 |
万元/平方米 |
15 |
正向指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
指标3：企业废弃物综和利用量增长率 |
≥ |
9 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
R100391.124-海南驻境外商务代表处经费 |
124001-省商务厅本级 |
1,500.00 |
建立与驻在国（地区）商协会、民间组织联络机制，与所在国（地区）2家商协会建立联系。 |
引导所在国（地区）企业来海南省进行投资考察，不少于5家企业。 |
收集不少于3个合作意向 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
与所在国商协会建立联系数量 |
≥ |
2 |
个 |
30 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
收集合作意向数量 |
≥ |
3 |
个 |
30 |
正向指标 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
引导所在国(地区)企业来海南考察 |
≥ |
5 |
个 |
30 |
正向指标 |
||||||||||
|
R100408.124-市场监测 |
124001-省商务厅本级 |
3,155.00 |
提高我省在商务部考核中数据及时报送分数,商务部月度考核企业（145家）,数据及时报送率90%。 |
通过对市场监测数据成果转化，对市场运行情况进行分析，为省委省政府决策提供依据。全年定期撰写市场运行分析12篇。(运行分析为1整年分析量，如考核半年数量减半） |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
月度数据及时报送率 |
≥ |
90 |
% |
45 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
撰写市场运行分析 |
＝ |
12 |
份 |
45 |
正向指标 |
|||||||||
|
R100415.124-海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会 |
124001-省商务厅本级 |
8,532.00 |
参与海南名特优产品采购大会活动企业300家以上 |
海南名特优产品采购大会成交金额30亿元以上 |
国际旅游岛购物节参与活动企业2万家以上 |
海南国际旅游岛购物 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加海南国际旅游岛购物节企业数量 |
≥ |
20000 |
个 |
20 |
正向指标 |
|
|
参加海南名特优产品采购大会企业数量 |
≥ |
300 |
个 |
20 |
正向指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
海南名特优产品采购大会成交金额 |
≥ |
300000 |
万元 |
25 |
正向指标 |
|||||||||
|
活动期间全省社会消费品零售总额增加额 |
≥ |
800000 |
万元 |
25 |
正向指标 |
|||||||||||
|
R100422.124-服务贸易 |
124001-省商务厅本级 |
5,720.00 |
服务贸易进出口额同比增长率10%。 |
主要居民生活服务业（餐饮、住宿、家政、美容美发）营业额同比增长率10%。 |
通过服贸推介引进服务贸易市场主体10家。 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
落实国务院服务贸易 试点任务。 |
≥ |
6 |
项 |
8 |
正向指标 |
|
|
质量指标 |
完成服务贸易推介任务 |
＝ |
1 |
个 |
8 |
正向指标 |
||||||||||
|
完成居民生活服务业国际化和品牌国际化推广活动 |
≥ |
2 |
个 |
8 |
正向指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务贸易进出口额同比增长率10%。 |
≥ |
10 |
% |
28 |
正向指标 |
|||||||||
|
主要居民生活服务业（餐饮、住宿、家政）营业额同比增长率10%。 |
≥ |
10 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
通过服贸推介引进服务贸易市场主体10家。 |
≥ |
10 |
户 |
20 |
正向指标 |
||||||||||
|
S100045.124-商务发展专项资金 |
124-省商务厅（预留） |
6,000.00 |
引进招商项目50个 |
招商项目开工建设20个 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
引进项目数 |
≥ |
50 |
个 |
45 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目开工数 |
≥ |
20 |
个 |
45 |
正向指标 |
|||||||||
|
T101909.124-农贸市场升级改造资金 |
124-省商务厅（预留） |
50,000.00 |
完成34家农贸市场升级改造,完成率90% |
对各市县34家农贸市场升级改造工作进行督导,确保按时完工. |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
督导农贸市场升级改造工作 |
≥ |
34 |
个 |
45 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
农贸市场升级改造完成率 |
≥ |
90 |
% |
45 |
正向指标 |
|||||||||
|
T102902.124-美食购物嘉年华活动 |
124001-省商务厅本级 |
9,000.00 |
举办促消费活动200场 |
全省社会消费品零售总额同比增长5% |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办促消费活动场次 |
＝ |
200 |
场 |
45 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全省社会消费品零售总额同比增长 |
≥ |
5 |
% |
45 |
正向指标 |
|||||||||
|
T103096.124-海南省重要产品追溯体系建设 |
124001-省商务厅本级 |
8,357.70 |
与六大类重要产品追溯系统实现对接 |
产生追溯信息2万条。 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
重要产品追溯系统实现对接种类 |
＝ |
6 |
种 |
45 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
产生追溯信息数量 |
＝ |
20000 |
条 |
45 |
正向指标 |
|||||||||
|
T103129.124-海南商务信息综合服务平台 |
124001-省商务厅本级 |
3,616.20 |
通过建设开发商务信息综合服务平台，开发符合应用需求的30个功能模块 |
通过建设商务信息综合服务平台，整合本部门现有信息化业务系统，同时与商务部垂直系统对接。实现商务部数据落地条数超过1万条 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
平台开发功能模块个数 |
≥ |
30 |
个 |
45 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
实现商务部数据落地条数 |
≥ |
10000 |
条 |
45 |
正向指标 |
|||||||||
|
T103184.124-吸引外资奖励 |
124001-省商务厅本级 |
48,000.00 |
全年引进外资金额120亿元以上 |
在境内外举办5场以上招商推介活动 |
收集100个及以上合作意向,达成投资意向30个及以上。 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
境内外招商推介活动场数 |
≥ |
5 |
场 |
30 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
引进外资金额 |
≥ |
1200000 |
万元 |
20 |
正向指标 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
达成投资意向 |
≥ |
30 |
个 |
20 |
正向指标 |
||||||||||
|
收集合作意向 |
≥ |
100 |
个 |
20 |
正向指标 |
|||||||||||
省级财力安排的专项转移支付预算表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
预算部门职责 |
项目名称 |
预算单位/下级 |
资金性质 |
预算数 |
|
|
总合计 |
|
|
|
53,200.00 |
|
|
124-省商务厅 |
|
|
|
53,200.00 |
|
|
06-招商引资 |
|
|
|
3,200.00 |
|
|
02-招商奖励 |
|
|
|
3,200.00 |
|
|
|
S100045.124-商务发展专项资金 |
补助市县预留 |
11-一般公共预算 |
3,200.00 |
|
|
08-国内贸易管理 |
|
|
|
50,000.00 |
|
|
05-商品流通市场体系建设 |
|
|
|
50,000.00 |
|
|
|
T101909.124-农贸市场升级改造资金 |
补助市县预留 |
11-一般公共预算 |
50,000.00 |
|
第三部分 海南省商务厅2020年部门预算情况说明
一、关于海南省商务厅2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省商务厅2020年财政拨款收支总预算21,496.36万元。其中，收入总计21,496.36万元，包括一般公共预算本年收入21,496.36万元；支出总计21,496.36万元，包括一般公共服务支出20,726.21万元、社会保障和就业支出 414.85万元、卫生健康支出133.61万元、住房保障支出221.69万元。
二、关于海南省商务厅2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省商务厅2020年一般公共预算当年拨款 21,496.36万元，比上年预算数增加3,076.75万元，主要是基本支出比上年减少57.48万元，项目支出比上年增加3,134.23万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出20,726.21万元，占96.42%；社会保障和就业（类）支出 414.85万元，占1.93%；卫生健康（类）支出 133.61万元，占0.62%；住房保障（类）支出221.69万元，占1.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2,625.63万元，比上年预算数减少110.03万元，主要是海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）2020年预算数为150万元，比上年预算数增加55万元，主要是用于境外商务代表处设立运营经费。
３. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2020年预算数为7,640.70万元，比上年增加3,418.7万元，主要是用于国内贸易管理方面的支出，增加了农贸市场升级改造项目资金和美食购物嘉年华活动项目。
4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）2020年预算数为6,543万元，比上年预算数增加1,679.5万元，主要是用于招商引资、优化经济环境等方面的支出，增加了吸引外资奖励项目，减少了中国（海南）国际商品博览会项目。
５. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 事业运行（项）2020年预算数为429.85万元，比上年预算数增加11.11万元，主要是用于事业单位省散装水泥办公室和省国际商务促进中心为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为3,337.03万元，比上年预算数减少2,006.87万元，主要是减少了海南国际经济发展局注册资本金项目和信息系统运行维护项目的经费减少。
７.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为26.09万元，比上年预算数增加8.35万元，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出，因退休人员事企差经费增加而相应增加的支出。
８.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为251.5万元，比上年预算数减少85.09万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为137.25万元，比上年预算数增加126.02万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的职业年金支出。增加的是退休人员和以前年度需补缴纳的职业年金支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为115.8万元，比上年预算数减少8.65万元，主要是厅本级的人员医疗保险经费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为17.82万元，比上年预算数减少0.78万元，主要是厅属事业单位省散装水泥办公室和省国际商务促进中心的人员医疗保险经费。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为217.64万元，比上年预算数减少10万元，主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为4.05 万元，比上年预算数减少0.51万元，主要是符合领取购房补贴条件的人员减少而相应减少的支出。
三、关于海南省商务厅2020年一般公共预算基本支出情况说明
海南省商务厅2020年一般公共预算基本支出为3,802.63万元，其中：
人员经费3,068.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费733.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省商务厅2020年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省商务厅2020年一般公共预算“三公”经费预算数为434.42万元，其中：
因公出国（境）经费382.95万元，与上年预算基本持平；根据外事部门安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团组29次，出国（境）97人，出国（境）团组主要包括：1.赴南非、埃及经贸团组：目的地为南非、埃及，人数为4人， 天数为9天，主要任务为（1）推介“百国千企”计划、“全球贸易之窗”项目和举办首届中国国际消费品博览会；（2）调研中埃泰达苏伊士境外经贸合作区情况；（3）援外培训回访；（4）推进设立海南商务代表处的合作意向。2.赴德国、斯洛伐克、荷兰经贸团组:目的地为德国、斯洛伐克、荷兰，人数为5人， 天数为10天，主要任务为（1）调研大众集团旗下保时捷MACAN车型生产线斯洛伐克工厂，洽谈项目合作相关事宜；（2）举办海南自贸区（港）政策推介会；（3）开展设立欧洲代表处遴选工作。3.赴瑞士、奥地利、匈牙利经贸团组：目的地为瑞士、奥地利、匈牙利，人数为3人， 天数为10天，主要任务为开展项目洽谈合作、举办海南自贸区（港）推介会、开展欧洲代表处遴选工作。4.赴香港、澳门经贸团组：目的地为香港、澳门，人数为4人， 天数为8天，主要任务为开展项目洽谈合作、举办海南自贸区（港）政策推介会。5.赴法国、英国、比利时经贸团组：目的地法国、英国、比利时，人数为3人， 天数为10天，主要任务为（1）开展项目洽谈合作，推动项目落地；（２）推动法国工商会在海南设立分会；（３）举办海南自贸区（港）政策推介会；（４）参加《第六届中法品牌设计高峰论坛》活动；（５）在英国伦敦开展欧洲代表处遴选工作。6.赴瓦努阿图、萨摩亚、密克罗尼西亚经贸团组：目的地为瓦努阿图、萨摩亚、密克罗尼西亚，人数为5人， 天数为10天，主要任务为援外培训回访和洽谈旅游和商务方面管理类培训工作。7.赴挪威、丹麦、瑞典经贸团组：目的地为挪威、丹麦、瑞典，人数为3人， 天数为10天，主要任务为开展欧洲代表处遴选工作、举行海南自贸区（港）政策推介会、建立沟通联系渠道，扩大对海南自贸区（港）宣传。8.赴肯尼亚、赞比亚援外培训回访团组：目的地为肯尼亚、赞比亚，人数为3人， 天数为8天，主要任务为援外培训回访、洽谈旅游和商务方面管理类培训工作。9.赴老挝、缅甸和柬埔寨开展援外培训回访活动：目的地为老挝、缅甸和柬埔寨，人数为4人， 天数为10天，主要任务为援外培训回访、洽谈旅游和商务方面管理类培训工作。10.参加第二届中日第三方市场合作论坛团组：目的地为日本、韩国，人数为3人， 天数为8天，主要任务为参加中日第三方市场合作论坛和赴韩国开展经贸交流活动。11.赴加纳、冈比亚和埃及开展援外培训回访活动：目的地为加纳、冈比亚和埃及，人数为4人， 天数为10天，主要任务为援外培训回访、洽谈旅游和商务方面管理类培训工作。12.参加中俄博览会团组：目的地为俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，人数为3人， 天数为10天，主要任务为参加中俄博览会和援外培训回访。13.赴罗马尼亚、黑山、斯洛文尼亚援外培训回访团组：目的地为罗马尼亚、黑山、斯洛文尼亚，人数为3人， 天数为10天，主要任务为援外培训回访、洽谈旅游和商务方面管理类培训工作。14.赴俄罗斯国际食品展团组：目的地为俄罗斯、亚美尼亚，人数为2人， 天数为8天，主要任务为组团参加俄罗斯国际食品展会、宣传我省自贸区（港）政策，推介我省“百国千企”计划、“全球贸易之窗”项目，力争引进外资外贸型企业。15.赴欧洲国际医药展团组：目的地为德国、丹麦，人数为2人，天数为8天，主要任务为（1）参加德国2020年国际医药展；（2）宣传我省自贸区（港）政策，推介我省“百国千企”计划、“全球贸易之窗”项目，力争引进外资外贸型企业；（3）考察丹麦生物医药生产研发基地和交流学习丹麦有机鸡、猪等设施有机农业技术。16.赴南美洲优质食品引入自贸港团组：目的地为巴西、智利、阿根廷，人数为3人，天数为10天，主要任务为推动南美洲优质冷冻食品农产品落地海南自贸区（港）。17.赴中国-东盟博览会及服务贸易团组：目的地为柬埔寨、马来西亚、文莱，人数为2人，天数为10天，主要任务为（1）参加第17届中国-东盟博览会柬埔寨展；（2）宣传我省自贸区（港）政策，推介我省“百国千企”计划、“全球贸易之窗”项目，力争引进外资外贸型企业。18.赴埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达招商团组：目的地为埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达，人数为3人， 天数为10天，主要任务为建立海南自贸港建设合作经贸平台，宣传海南自贸区（港）政策，邀请非洲当地政府客商加入海南“全球贸易之窗”，组团来琼参加首届中国国际商品博览会。19.赴塞浦路斯、爱尔兰、迪拜宣传推介团组：目的地为塞浦路斯、爱尔兰、迪拜，人数为3人， 天数为10天，主要任务为（1）考察当地政策情况及经贸发展经验，宣传海南自贸区（港）政策，邀请参访国家贸易商加入海南“全球贸易之窗”，组团来琼参加首届中国国际商品博览会；（2）考察研究制定自贸港政策背景下融资租赁产业开放发展政策；（3）探索引进欧洲高端消费精品来琼展示、贸易。20.赴以色列、荷兰、比利时经贸团组：目的地为以色列、荷兰、比利时，人数为5人， 天数为10天，主要任务为（1）拓展与以色列创新创业企业合作，对特拉维夫钻石交易中心和以色列DAN公交公司特拉维夫超级电容城市客车运营进行调研；（２）对接比利时瓦隆啤酒、巧克力、Dirty Monitor和在海南开展钻石交易合作等项目。（3）拜访荷兰农业部，推进洋浦宠物食品集散基地建设；调研鹿特丹港口码头，探讨构建洋浦-鹿特丹航运物流通道、农业合作、高技术企业、贸易合作项目。21.赴菲律宾、泰国、尼泊尔对接技能型人员交流合作团组：目的地为菲律宾、泰国、尼泊尔，人数为3人， 天数为10天，主要任务为与菲律宾、泰国、尼泊尔国家的有关部门、教育机构、人力资源机构、企业等交流对接，探索技术技能型人员的合作模式。22.赴印度、斯里兰卡跨境电商、服务贸易经贸团组：目的地为印度、斯里兰卡，人数为3人， 天数为8天，主要任务为（1）推动开展跨境电子商务合作；（2）积极推介海南自贸港政策，宣传我省“全球贸易之窗”项目，扩大我省与印度、斯里兰卡的经贸交流与合作；（3）开展招商引智工作，争取吸引IT企业及人才进驻我省，推动文化娱乐服务合作。23.赴德国、英国、爱尔兰会展宣传推介团组：目的地为德国、英国、爱尔兰，人数为5人，天数为10天，主要任务为（1）推动保时捷、大众集团参与海南新能源汽车项目落地事宜。（2）邀请相关国家政要、部长级嘉宾及贸工部门、国际组织负责人出席中国国际消费品博览会相关活动。（3）邀请德国法兰克福展览集团、杜塞尔多夫展览集团公司、慕尼黑博览集团以及英国励展集团、英富曼会展集团来琼设立分支机构或办会办展。24.赴德国、荷兰、克罗地亚游艇口岸管理和经贸交流团组：目的地为德国、荷兰、克罗地亚，人数为2人，天数为10天，主要任务为（1）考察当地游艇市场运营管理模式和学习国外对境外游艇管理的丰富经验，与当地游艇企业洽谈，寻求经贸合作；（2）交流当地游艇政策情况及经贸发展经验，宣传海南自贸区（港）政策。25.赴巴拿马、古巴和英属圭亚那开展援外培训回访团组：目的地为巴拿马、古巴和英属圭亚那，人数为3人， 天数为10天，主要任务为援外培训回访。26赴美国、日本开展优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化经贸团组：目的地为美国、日本，人数为5人， 天数为8天，主要任务为（1）洽谈59国免签政策实施情况；（2）对空运、海运航线开通等方面进行洽谈。27.赴马达加斯加、莫桑比克、津巴布韦开展援外培训回访团组：目的地为马达加斯加、莫桑比克、津巴布韦，人数为3人， 天数为10天，主要任务为援外培训回访。28.赴越南、印尼、马来西亚经贸团组：目的地为越南、印尼、马来西亚，人数为3人，天数为10天，主要任务为（1）与越南广宁省政府协商推动开辟海南至越南的客滚船航线项目落地；（2）推动燕窝产品落地海南自贸区（港），建立中国进口燕窝全品类集中展示、体验中心。29.赴日本、韩国商贸领域招商团组：目的地为日本、韩国，人数为3人， 天数为8天，主要任务为（1）宣传我省自贸港（区）政策，商讨三菱、三井财团的商业、零售板块中的高、中端业态全面进入海南开展业务等相关事宜。（2）推介我省自贸区（港）的相关优惠政策，对自贸港体系下现代汽车集团进入我省开展相关业务进行研究。公务用车购置及运行费25.32万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆；公务用车保有量8辆，实际在用车8辆，公务用车运行费25.32万元），与上年预算基本持平；公务接待费26.15万元，较上年预算下降10.29%，下降的主要原因包括：加强公务接待管理，严控公务接待标准，公务接待活动次数和人数减少，公务接待80批次，共计490人。
（二）海南省商务厅2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆；公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于海南省商务厅2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
政府性基金预算当年规模变化情况
海南省商务厅2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。
六、关于海南省商务厅2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 、卫生健康支出、住房保障支出。海南省商务厅2020年收支总预算21,496.36万元。
七、关于海南省商务厅2020年收入预算情况说明
海南省商务厅2020年收入预算21,496.36万元，其中：一般公共预算收入21,496.36万元，占100%。比上年预算数增加3,076.75万元，主要是基本支出比上年减少57.48万元，项目支出比上年增加3,134.23万元。
八、关于海南省商务厅2020年支出预算情况说明
海南省商务厅2020年支出预算21,496.36万元，其中：基本支出3,802.63万元，占17.69%；项目支出17,693.73万元，占82.31%。比上年预算数增加3,076.75万元，主要是基本支出比上年减少57.48万元，项目支出比上年增加3,134.23万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年海南省商务厅本级、海南省散装水泥办公室、海南省国际商务促进中心等的机关运行经费预算555.23万元。
（二）政府采购情况
2020年海南省商务厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额2,935.6万元，其中：政府采购服务预算2,935.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，海南省商务厅本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，机要通信应急用车4辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年海南省商务厅14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算17,650.4万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）：指用于商贸部门外资管理方面的支出。
十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于商贸部门国内贸易管理方面的支出。
十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
二十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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