标题：
2020年海南省商务厅部门预算
目录
第一部分 海南省商务厅概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 海南省商务厅2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省商务厅2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省商务厅概况
一、主要职能
海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。
（二）研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。
（三）牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。
（四）组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
（五）负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。
（六）负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。
（七）指导全省批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（八）负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（九）指导全省商业信用销售，监督管理特殊流通行业。
（十）负责推进省内流通产业供给侧改革，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。
（十一）负责管理全省货物进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作，监督协调机电产品国际招投标工作，负责两用物项和技术出口管制。
（十二）负责全省外商投资企业的管理和服务工作，指导省内国家级经济技术开发区有关工作。
（十三）负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。
（十四）负责综合协调全省口岸管理工作。
（十五）负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。
（十六）指导海南国际经济发展局的业务工作。
（十七）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。
（十八）有关职责分工。
1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订，由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。
2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。
4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。
（十九）散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托，承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（二十）省国际商务促进中心负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。
二、部门预算单位构成
纳入海南省商务厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.海南省商务厅本级
2.海南省散装水泥办公室
3.海南省国际商务促进中心
第二部分 海南省商务厅2020年部门预算表
财政拨款收支总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
214,963.57 |
一、本年支出 |
214,963.57 |
214,963.57 |
|
|
（一）一般公共预算收入 |
214,963.57 |
（一）一般公共服务支出 |
207,262.11 |
207,262.11 |
|
|
（二）政府性基金收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
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二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
（十三）住房保障支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
214,963.57 |
支 出 总 计 |
214,963.57 |
214,963.57 |
|
一般公共预算支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总合计： |
214,963.57 |
38,026.28 |
176,937.29 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
207,262.11 |
30,324.82 |
176,937.29 |
|
20113 |
商贸事务 |
207,262.11 |
30,324.82 |
176,937.29 |
|
2011301 |
行政运行 |
26,256.26 |
26,256.26 |
|
|
2011306 |
外资管理 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
76,407.00 |
|
76,407.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
65,430.00 |
|
65,430.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
4,298.56 |
4,068.56 |
230.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
33,370.29 |
|
33,370.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
260.87 |
260.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,515.05 |
2,515.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,372.53 |
1,372.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,157.96 |
1,157.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
178.16 |
178.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,176.41 |
2,176.41 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
40.49 |
40.49 |
|
一般公共预算基本支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出经济分类科目 |
2020年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总合计： |
38,026.28 |
30,688.58 |
7,337.70 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
30,126.31 |
30,126.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
7,234.32 |
7,234.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8,123.33 |
8,123.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
4,710.12 |
4,710.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,676.98 |
1,676.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,515.05 |
2,515.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,372.54 |
1,372.54 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
229.31 |
229.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,176.41 |
2,176.41 |
|
|
30114 |
医疗费 |
153.00 |
153.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
599.13 |
599.13 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6,607.70 |
|
6,607.70 |
|
30201 |
办公费 |
351.00 |
|
351.00 |
|
30202 |
印刷费 |
54.00 |
|
54.00 |
|
30203 |
咨询费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
30204 |
手续费 |
8.60 |
|
8.60 |
|
30205 |
水费 |
13.22 |
|
13.22 |
|
30206 |
电费 |
94.40 |
|
94.40 |
|
30207 |
邮电费 |
416.76 |
|
416.76 |
|
30209 |
物业管理费 |
188.80 |
|
188.80 |
|
30211 |
差旅费 |
653.50 |
|
653.50 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
300.00 |
|
300.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
135.00 |
|
135.00 |
|
30214 |
租赁费 |
105.00 |
|
105.00 |
|
30215 |
会议费 |
305.00 |
|
305.00 |
|
30216 |
培训费 |
380.87 |
|
380.87 |
|
30217 |
公务接待费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1,015.00 |
|
1,015.00 |
|
30228 |
工会经费 |
362.73 |
|
362.73 |
|
30229 |
福利费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
236.20 |
|
236.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,422.72 |
|
1,422.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
447.00 |
|
447.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
562.27 |
562.27 |
|
|
30301 |
离休费 |
175.01 |
175.01 |
|
|
30302 |
退休费 |
85.86 |
85.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
219.00 |
219.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
61.00 |
61.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
14.40 |
14.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
730.00 |
|
730.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
730.00 |
|
730.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
2019预算数 |
2020预算数 |
||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
4,370.96 |
3,834.74 |
|
244.72 |
291.50 |
4,344.17 |
3,829.47 |
|
253.20 |
261.50 |
政府性基金预算支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总合计： |
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
2019预算数 |
2020预算数 |
|||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
|
一、一般公共预算收入 |
214,963.57 |
一、一般公共服务支出 |
207,262.11 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、其他财政资金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、收回存量资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
其中：教育收费收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
1,336.12 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、住房保障支出 |
2,216.90 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
214,963.57 |
本 年 支 出 合 计 |
214,963.57 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十八、结余结转下年支出 |
|
|
|
九、上年结转结余收入 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金 |
|
|
|
|
|
其他财政性资金 |
|
|
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
214,963.57 |
支 出 总 计 |
214,963.57 |
|
部门收入总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
预算部门 |
总计 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转结余 |
本年收入合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
其他财政性资金 |
收回存量资金收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
|
合计： |
214,963.57 |
|
|
214,963.57 |
214,963.57 |
|
|
|
|
|
|
|
124-省商务厅 |
214,963.57 |
|
|
214,963.57 |
214,963.57 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
部门：省商务厅 金额单位：千元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级 |
下级 |
|
总合计： |
214,963.57 |
38,026.28 |
30,688.58 |
7,337.70 |
176,937.29 |
123,737.29 |
53,200.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
207,262.11 |
30,324.82 |
22,987.12 |
7,337.70 |
176,937.29 |
123,737.29 |
53,200.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
207,262.11 |
30,324.82 |
22,987.12 |
7,337.70 |
176,937.29 |
123,737.29 |
53,200.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
26,256.26 |
26,256.26 |
19,959.75 |
6,296.51 |
|
|
|
|
2011306 |
外资管理 |
1,500.00 |
|
|
|
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
2011307 |
国内贸易管理 |
76,407.00 |
|
|
|
76,407.00 |
26,407.00 |
50,000.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
65,430.00 |
|
|
|
65,430.00 |
62,230.00 |
3,200.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
4,298.56 |
4,068.56 |
3,027.37 |
1,041.19 |
230.00 |
230.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
33,370.29 |
|
|
|
33,370.29 |
33,370.29 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,148.45 |
4,148.45 |
4,148.45 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
260.87 |
260.87 |
260.87 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,515.05 |
2,515.05 |
2,515.05 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,372.53 |
1,372.53 |
1,372.53 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,336.12 |
1,336.12 |
1,336.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,336.12 |
1,336.12 |
1,336.12 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
1,157.96 |
1,157.96 |
1,157.96 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
178.16 |
178.16 |
178.16 |
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221 |
住房保障支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
2,216.90 |
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22102 |
住房改革支出 |
2,216.90 |
2,216.90 |
2,216.90 |
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2210201 |
住房公积金 |
2,176.41 |
2,176.41 |
2,176.41 |
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2210203 |
购房补贴 |
40.49 |
40.49 |
40.49 |
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项目支出绩效信息表
部门：省商务厅 金额单位：千元
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项目名称 |
单位名称 |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
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目标1 |
目标2 |
目标3 |
目标4 |
目标5 |
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合计： |
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176,504.00 |
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R100001.124-综合事务 |
124001-省商务厅本级 |
14,227.90 |
举办各类培训班12个以上,参训学员满意度80%以上. |
年度海招网PC端和移动端总浏览量不少于15万次，微信公众号关注人数不少于8万人,海招网日常信息发布不少于2000条，引进各类人才1万人及以上，引进重点项目不少于10个。 |
全年从海关获取的外贸数据12次,用于海南外贸形势分析不少于4篇. |
年度监督检查村级电子商务服务站数量30个,贫困村电子商务服务站保持持续运营比例80% |
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产出指标 |
数量指标 |
村级电子商务服务站年度指导监督检查数量 |
≥ |
30 |
个 |
8 |
正向指标 |
|
|
海招网日常信息发布量 |
≥ |
2000 |
条 |
10 |
正向指标 |
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|
年度海招网PC端和移动端总浏览量 |
≥ |
15 |
万人次 |
10 |
正向指标 |
|||||||||||
|
培训班次 |
≥ |
12 |
个 |
8 |
正向指标 |
|||||||||||
|
全年从海关获取的外贸数据数量 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
正向指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训学员满意度 |
≥ |
80 |
% |
8 |
正向指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
引进各类人才数量 |
≥ |
1 |
万人 |
10 |
正向指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
贫困村电子商务服务站保持持续运营比例 |
≥ |
80 |
% |
8 |
正向指标 |
||||||||||
|
引进重点项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
正向指标 |
|||||||||||
|
用于海南外贸形势分析篇数 |
≥ |
4 |
篇 |
8 |
正向指标 |
|||||||||||
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R100002.124-信息系统运行维护 |
124001-省商务厅本级 |
2,011.20 |
各信息系统全年累计采集和发布信息1000条以上 |
确保各信息系统正常稳定运行，未发生重大网络安全事件,故障宕机率低于10% |
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
信息采集数量 |
≥ |
1000 |
条 |
30 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统使用部门满意率 |
≥ |
80 |
% |
30 |
正向指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
故障宕机率 |
≤ |
10 |
% |
30 |
反向指标 |
|||||||||
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124006-省国际商务促进中心 |
4,724.00 |
维护好网络运行活动，最大限度降低网络网络运行故障率，使网络运行故障率控制在1% |
预计网络宽带保障率达到99% |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障47条网络专线 |
≥ |
47 |
条 |
25 |
正向指标 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络宽带保障率 |
≥ |
99 |
% |
25 |
正向指标 |
|||||||||
|
网络宽带故障率 |
≤ |
1 |
% |
25 |
正向指标 |
|||||||||||
|
R100108.124-经贸洽谈会 |
124001-省商务厅本级 |
11,430.00 |
在境内外举办10场以上招商推介活动 |
收集10个以上合作意向;达成投资意向3个以上. |
通过重点招商项目策划,引进外商在海南设立区域性机构。 |
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产出指标 |
数量指标 |
境内外招商推介活动场数 |
≥ |
10 |
场 |
40 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
达成投资意向 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
正向指标 |
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|
收集合作意向 |
≥ |
10 |
个 |
20 |
正向指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
外商在海南设立区域机构 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
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|
社会效益指标 |
推动项目落地 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
正向指标 |
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R100109.124-散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用 |
124004-省散装水泥办 |
230.00 |
提高水泥生产企业发展散装水泥供应量55万吨以上 |
提高预拌混凝土供应量达到3500万立方 |
企业废弃物综和利用量增长率10%以上 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
指标1；认知度 |
≥ |
60 |
% |
30 |
正向指标 |
|
|
数量指标 |
指标2：加强散装水泥中 转、预拌混凝土、预拌砂 浆、预制构件企业的监管 ，全年督查企业50户 |
≥ |
50 |
元/户 |
15 |
正向指标 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高水泥生产企业发展散装水泥供应量 |
≥ |
55 |
吨 |
15 |
正向指标 |
|||||||||
|
指标2：提高预拌混凝土供应量 |
≥ |
3500 |
万元/平方米 |
15 |
正向指标 |
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|
生态效益指标 |
指标3：企业废弃物综和利用量增长率 |
≥ |
9 |
% |
10 |
正向指标 |
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R100391.124-海南驻境外商务代表处经费 |
124001-省商务厅本级 |
1,500.00 |
建立与驻在国（地区）商协会、民间组织联络机制，与所在国（地区）2家商协会建立联系。 |
引导所在国（地区）企业来海南省进行投资考察，不少于5家企业。 |
收集不少于3个合作意向 |
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产出指标 |
数量指标 |
与所在国商协会建立联系数量 |
≥ |
2 |
个 |
30 |
||