标题：
2022年海南省商务厅
部门预算
目录
第一部分 海南省商务厅概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 海南省商务厅2022年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省商务厅2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省商务厅概况
一、主要职能
海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。
（二）研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。
（三）牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。
（四）组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
（五）负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。
（六）负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。
（七）指导全省批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（八）负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（九）指导全省商业信用销售，监督管理特殊流通行业。
（十）负责推进省内流通产业供给侧改革，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。
（十一）负责管理全省货物进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作，监督协调机电产品国际招投标工作，负责两用物项和技术出口管制。
（十二）负责全省外商投资企业的管理和服务工作，指导省内国家级经济技术开发区有关工作。
（十三）负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。
（十四）负责综合协调全省口岸管理工作。
（十五）负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。
（十六）指导海南国际经济发展局的业务工作。
（十七）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。
（十八）有关职责分工。
1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订，由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。
2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。
4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。
（十九）散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托，承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（二十）省国际商务促进中心负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。
二、部门预算单位构成
纳入海南省商务厅2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海南省商务厅本级
（二）海南省散装水泥办公室
（三）海南省国际商务促进中心
第二部分 海南省商务厅2022年部门预算表
财政拨款收支总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
19,262.31 |
一、本年支出 |
19,273.22 |
19,273.22 |
|
|
一般公共预算资金 |
19,262.31 |
一般公共服务支出 |
11,162.24 |
11,162.24 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
325.43 |
325.43 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
388.37 |
388.37 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
135.08 |
135.08 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
7,008.48 |
7,008.48 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
225.63 |
225.63 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
10.91 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
10.91 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
19,273.22 |
支出总计 |
19,273.22 |
19,273.22 |
|
一般公共预算支出表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
19,273.22 |
3,833.69 |
15,439.53 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
11,162.24 |
3,084.62 |
8,077.62 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
11,162.24 |
3,084.62 |
8,077.62 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
2,652.92 |
2,652.92 |
|
|
|
|
06 |
外资管理 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
2,579.60 |
|
2,579.60 |
|
|
|
08 |
招商引资 |
1,688.40 |
|
1,688.40 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
636.70 |
431.70 |
205.00 |
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
3,554.62 |
|
3,554.62 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
325.43 |
|
325.43 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
325.43 |
|
325.43 |
|
|
|
03 |
培训支出 |
325.43 |
|
325.43 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
99 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
03 |
文化产业发展专项支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
388.37 |
388.37 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
388.37 |
388.37 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
28.85 |
28.85 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.26 |
254.26 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.26 |
105.26 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
135.08 |
135.08 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
135.08 |
135.08 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
115.19 |
115.19 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
19.89 |
19.89 |
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
7,008.48 |
|
7,008.48 |
|
|
06 |
|
涉外发展服务支出 |
7,008.48 |
|
7,008.48 |
|
|
|
99 |
其他涉外发展服务支出 |
7,008.48 |
|
7,008.48 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
225.63 |
225.63 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
225.63 |
225.63 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
220.88 |
220.88 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
4.75 |
4.75 |
|
一般公共预算基本支出表
金额单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
3,833.69 |
3,185.20 |
648.48 |
|||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
3,018.27 |
2,985.22 |
33.05 |
|
|
01 |
|
基本工资 |
725.27 |
725.27 |
|
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
825.51 |
825.51 |
|
|
|
03 |
|
奖金 |
466.60 |
466.60 |
|
|
|
07 |
|
绩效工资 |
152.65 |
152.65 |
|
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
254.26 |
254.26 |
|
|
|
09 |
|
职业年金缴费 |
105.26 |
105.26 |
|
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
135.08 |
135.08 |
|
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
25.80 |
14.30 |
11.50 |
|
|
13 |
|
住房公积金 |
220.88 |
220.88 |
|
|
|
14 |
|
医疗费 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
90.45 |
68.90 |
21.55 |
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
706.54 |
170.05 |
536.48 |
|
|
01 |
|
办公费 |
76.48 |
|
76.48 |
|
|
02 |
|
印刷费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
03 |
|
咨询费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
04 |
|
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
05 |
|
水费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
06 |
|
电费 |
9.44 |
|
9.44 |
|
|
07 |
|
邮电费 |
54.10 |
28.40 |
25.70 |
|
|
09 |
|
物业管理费 |
18.88 |
|
18.88 |
|
|
11 |
|
差旅费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
12 |
|
因公出国（境）费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
13 |
|
维修（护）费 |
21.50 |
|
21.50 |
|
|
14 |
|
租赁费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
15 |
|
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
16 |
|
培训费 |
38.65 |
|
38.65 |
|
|
17 |
|
公务接待费 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
26 |
|
劳务费 |
80.40 |
|
80.40 |
|
|
27 |
|
委托业务费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
28 |
|
工会经费 |
36.81 |
|
36.81 |
|
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
30.25 |
|
30.25 |
|
|
39 |
|
其他交通费用 |
141.85 |
141.65 |
0.20 |
|
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
100.37 |
|
100.37 |
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
43.28 |
29.93 |
13.35 |
|
|
01 |
|
离休费 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
02 |
|
退休费 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
05 |
|
生活补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
06 |
|
救济费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
09 |
|
奖励金 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.35 |
|
0.35 |
|
310 |
|
|
资本性支出 |
65.60 |
|
65.60 |
|
|
02 |
|
办公设备购置 |
65.60 |
|
65.60 |
|
|
07 |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
312 |
|
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他对企业补助 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
399.18 |
341.33 |
30.25 |
|
30.25 |
27.60 |
261.00 |
202.72 |
30.25 |
|
30.25 |
28.03 |
政府性基金预算支出表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
19,262.31 |
一、一般公共服务支出 |
11,162.24 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
325.43 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
388.37 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
135.08 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
7,008.48 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
225.63 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
19,262.31 |
本年支出合计 |
19,273.22 |
|
上年结转 |
10.91 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
19,273.22 |
支出总计 |
19,273.22 |
部门收入总表
金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位） |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合 计 |
19,273.22 |
10.91 |
19,262.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
省商务厅 |
19,273.22 |
10.91 |
19,262.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124001 |
省商务厅本级 |
15,893.00 |
10.91 |
15,882.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124004 |
省散装水泥办 |
1,813.61 |
|
1,813.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124006 |
省国际商务促进中心 |
1,566.61 |
|
1,566.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合 计 |
19,273.22 |
3,185.20 |
648.48 |
15,439.53 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
11,162.24 |
2,436.13 |
648.48 |
8,077.62 |
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13 |
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商贸事务 |
11,162.24 |
2,436.13 |
648.48 |
8,077.62 |
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01 |
行政运行 |
2,652.92 |
2,119.38 |
533.54 |
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06 |
外资管理 |
50.00 |
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50.00 |
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07 |
国内贸易管理 |
2,579.60 |
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2,579.60 |
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08 |
招商引资 |
1,688.40 |
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1,688.40 |
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50 |
事业运行 |
636.70 |
316.75 |
114.95 |
205.00 |
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99 |
其他商贸事务支出 |
3,554.62 |
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3,554.62 |
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205 |
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教育支出 |
325.43 |
|
|
325.43 |
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08 |
|
进修及培训 |
325.43 |
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325.43 |
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03 |
培训支出 |
325.43 |
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325.43 |
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207 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
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28.00 |
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99 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
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28.00 |
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03 |
文化产业发展专项支出 |
28.00 |
|
|
28.00 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
388.37 |
388.37 |
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
388.37 |
388.37 |
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01 |
行政单位离退休 |
28.85 |
28.85 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.26 |
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