标题: 海南省商务厅2021年度部门决算

索引号:00817384-6/2022-01158 分  类: 发文机关:省商务厅 成文日期:2022-08-29 18:25 文 号: 发布日期:2022-08-29 18:25 主题词: 文件状态:

海南省商务厅2021年度部门决算

目录

第一部分海南省商务厅部门概况..............................................3

一、部门职责.....................................3

二、机构设置.....................................5

第二部分海南省商务厅2021年度部门决算公开表............6

一、收入支出决算公开表...........................6

二、收入决算公开表...............................6

三、支出决算公开表...............................6

四、财政拨款收入支出决算公开表...................6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表....6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6

第三部分海南省商务厅2021年度部门决算情况说明.......7

一、收入支出决算总体情况说明.....................7

二、收入决算情况说明.............................7

三、支出决算情况说明.............................8

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................16

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................16

十二、预算绩效情况说明..........................16

十三、其他重要事项情况说明......................21

第四部分名词解释...................................................................23

第一部分海南省商务厅部门概况

一、部门职责

海南省商务厅(简称省商务厅)是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门,为正厅级,加挂海南省口岸办公室(简称省口岸办公室)牌子。其主要职责:

(一)贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规,以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施,落实省委、省政府决策部署。

(二)研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施,研究提出相关意见建议,落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。

(三)牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制,组织实施贸易便利化改革措施,协调推进国际贸易单一窗口建设。

(四)组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

(五)负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。

(六)负责统筹全省服务贸易创新发展;负责全省商贸服务行业管理。

(七)指导全省批发市场(含现货大宗产品市场)规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(八)负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(九)指导全省商业信用销售,监督管理特殊流通行业。

(十)负责推进省内流通产业供给侧改革,推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

(十一)负责管理全省货物进出口贸易,推进贸易自由化、便利化工作,监督协调机电产品国际招投标工作,负责两用物项和技术出口管制。

(十二)负责全省外商投资企业的管理和服务工作,指导省内国家级经济技术开发区有关工作。

(十三)负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。

(十四)负责综合协调全省口岸管理工作。

(十五)负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。

(十六)指导海南国际经济发展局的业务工作。

(十七)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

(十八)有关职责分工。

1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订,由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。

2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策,省药品监督管理局负责药品流通的监督管理,在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准;负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作;承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。

4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度,统计、评估、分析全省招商引资情况,牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动;各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。

(十九)散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托,承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(二十)省国际商务促进中心负责为促进中国(海南)自由贸易试验区(自由贸易港)的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息技术支持,对海南自贸区(港)国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维等工作。

二、机构设置

纳入海南省商务厅2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省商务厅本级

(二)海南省散装水泥办公室(下属单位)

(三)海南省国际商务促进中心(下属单位)

第二部分海南省商务厅2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分海南省商务厅2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22,670.58万元,支出总计22,670.58万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加500.58万元,增长2.26%。主要原因:根据省政府安排,增加吸引外资奖励项目资金。使用非财政拨款结余2.11万元,较2020年度决算数减少61.67万元,主要原因是机构改革,2020年增加了原省商务厅商务信息中心结余资金。年初结转结余37.48万元,主要是基本支出结转结余2.55万元,项目支出结转结余34.93万元,较2020年度决算数减少247.25万元,下降86.84%,主要原因是按规定使用上年度结转资金完成跨年度工作任务减少。结余分配0.00万元,较2020年度决算数减少0.01万元,下降100%,主要原因是2020年度收到返还个税手续费退税收入0.01万元。年末结转结余2.55万元,主要是基本支出结转结余,较2020年度决算数减少49.52万元,下降95.1%,主要原因是跨年度工作任务减少,相应需结转的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,668.03万元,其中:基本支出3,735.04万元,占16.48%;项目支出18,933.00万元,占83.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22,665.93万元,支出总计22,665.93万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加568.73万元,增长2.57%。主要原因:根据省政府安排,增加吸引外资奖励项目资金。

财政拨款年初结转结余34.93万元,主要是一般公共预算财政拨款结转结余,较2020年度决算数减少241.72万元,下降87.37%,主要原因是跨年度工作任务比上年度减少,按规定使用上年度财政拨款结转项目资金也相应减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元,较2020年度年末决算数减少43.06万元,下降100%,主要原因是跨年度工作任务减少,相应需结转的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,665.93万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加611.79万元,增长2.77%,主要原因是根据省政府安排,增加吸引外资奖励项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,665.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14,923.98万元,占65.84%;文化旅游体育与传媒(类)支出12万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出365.48万元,占1.61%;卫生健康(类)支出131.45万元,占0.58%;商业服务业等(类)支出7,007.4万元,占30.92%;住房保障(类)支出225.63万元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,564.69万元,支出决算为22,665.93万元,完成年初预算的85.32%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2,506.23万元,支出决算为2,557.47万元,完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和正常晋升,相应的支出增加。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。

年初预算为2,554.82万元,支出决算为2,268.61万元,完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部份活动延期,相应的支出减少。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为6,210.00万元,支出决算为5,711.62万元,完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,部份省外经贸洽谈活动延期或取消,相应的支出减少。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算为416.41万元,支出决算为452.91万元,完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动,相应的支出增加;二是散装水泥办发放2020年度3人未休年休假报酬和补发新增4名员工2个月的工资。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为6,195.08万元,支出决算为3,933.37万元,完成年初预算的63.49%。决算数小于预算数的主要原因是根据省政府专题会议精神,压减中国国际消费品博览会预算,并调整部份预算到相关厅局。

6.文化旅游与传媒支出(类)其他文化旅游与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为27万元,支出决算为25.61万元,完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因:经省社保局核定事企差小于预算数,支出相应减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为241.01万元,支出决算为249.12万元,完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常晋升而增加基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为111.08万元,支出决算为90.75万元,完成年初预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因:经省社会保险服务中心核定补记职业年金小于预算数,支出相应减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为109.54万元,支出决算为111.48万元,完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常晋升而增加行政单位医疗保险缴费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.5万元,支出决算为19.97万元,完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常晋升而增加事业单位医疗保险缴费。

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初结转和结余为34.93万元,支出决算为34.93万元,完成年初结转和结余的100%。

13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为7,951.00万元,支出决算为6,972.47万元,完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的部份外经贸资金,年间由省财政直接拨付市县或其他单位的资金,不在我厅决算数反映。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为207.65万元,支出决算为220.18万元,完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和晋升而增加的缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出3,732.93万元,其中:人员经费3,050.2万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费682.73万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为399.18万元,支出决算为43.39万元,完成预算的10.87%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.96万元,占20.65%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.03万元,占53.08%;公务接待费支出决算11.39万元,占26.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出8.96万元。全年安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)14人次。开支内容包括:

4人赴澳门开展经贸交流活动支出2.42万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

5人赴澳门开展经贸交流活动支出3.31万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

5人赴澳门开展经贸交流活动支出3.23万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少332.37万元,下降97.37%。主要原因是受疫情影响,赴国(境)外开展招商洽谈等活动取消,相应的支出减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.03万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出23.03万元,主要用于保障商务部门有关工作专题调研、检查以及机要文件交换所需日常油料消耗及维修保养等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.22万元,下降23.87%。主要原因是商务部门严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求以及疫情防控要求,严格控制业务活动用车次数,相应所需油料及维修保养费用减少。

3.公务接待费支出11.39万元,其中:

国内接待费支出11.39万元,国内公务接待48批次,接待409人次;主要是建设自由贸易港工作任务的需要,用于接待国内外重要客商和部委领导。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少16.21万元,下降58.73%。主要原因是受疫情影响,接待来琼客商减少,相应的接待费用减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目55个,共涉及资金17,579.7万元,自评覆盖率达到100%。

部门评价重点绩效项目工作正在开展,受疫情影响,绩效评价结果未出,此次不予公开。

省财政组织开展整体支出绩效评价工作,受疫情影响,绩效评价结果未出,此次不予公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省本级部门决算中反映美食购物嘉年华活动等项目绩效自评结果。

美食购物嘉年华活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.62分。全年预算数为900万元,执行数为775.44万元,完成预算的86.16%。项目绩效目标完成情况:一是举办大型促销活动1场;二是奖励销售额最高的前10家经销商;三是2021年实现社会消费品零售总额同比增长26.5%。

服务贸易项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.53分。全年预算数为540万元,执行数为460.61万元,完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况:一是落实国务院服务贸易试点任务8项;二是100%完成服务贸易推介任务;三是服务贸易进出口额同比增长55.54%;四是通过服贸推介引进服务贸易市场主体16家。

海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.14分。全年预算数为814.82万元,执行数为744.31万元,完成预算的91.35%。项目绩效目标完成情况:一是举办2次电商消费节活动;二是推广消费一码通的媒体超2种;三是本地农特产品上行销售额11.09亿元;四是实现社会消费品零售总额同比增长26.5%。

经贸洽谈会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.46分。全年预算数为1,000万元,执行数为770.42万元,完成预算的77.04%。项目绩效目标完成情况:一是开展境内外招商推介活动118场;二是面向1,000家企业开展招商宣传推介;三是推动2021年签约项目落地100个;四是收集合作意向200个;五是引进外商在海南设立企业5家。

商贸管理与服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.94分。全年预算数为760万元,执行数为755.34万元,完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况:一是调研服务项目及企业80家(个);二是促成25家企业落地投资;三是组织举办培训班12个;四是参训学员满意度达90%以上;五是考察调研25次;六是协调解决企业遇到的问题8个;七是撰写课题规划5篇;八是上报省政府的政策研究报告5份。

吸引外资奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为4,800万元,执行数为4,800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是引进外资额约235.7亿元人民币;二是足额保障奖励资金,拨付率100%。

海南省重要产品追溯体系建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为614.6万元,执行数为614.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是系统验收合格率达100%;二是主页点击量达到5.5万人次;三是95%以上使用人员对系统满意。

省国际商务促进中心信息系统运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.52分。全年预算数为640.68万元,执行数为610.16万元,完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况:项目基本上实现了预期目标,项目实施完成后,保证了离岛免税、电子口岸、邮轮游艇信息系统稳定运行,为海南自贸区(港)建设保驾护航。

市场监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.57分。全年预算数为300万元,执行数为288.26万元,完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况:一是通过对市场监测数据成果转化,对市场运行情况进行分析,为省委省政府决策提供依据。商务部月度考核数据及时报送率企业(90家)。二是为省委省政府决策提供依据,全年定期撰写市场运行分析12篇,项目绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因:是市场监测项目资金通常按季度拨付,即资金拨付工作在每季度数据报送工作结束后,于下一季度完成资金拨付工作。由于该项目资金属于事后拨付类资金,会产生跨年度拨付资金及年度资金结余的情况。

下一步改进措施:为避免资金结余,调整海南省市场监测项目资金发放时间段为第二季度第一个月发放第一季度信息员补助,例如3月份发放的是上年度12月和当年的1至2月补贴;依此类推,12月份完成当年第四季度9-11月信息费拨付。

海南商务信息综合服务平台(质保金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为97.48万元,执行数为97.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过建设开发商务信息综合服务平台,开发符合应用需求功能模块个数大于等于30个。二是通过建设商务信息综合服务平台,整合本部门现有信息化业务系统,同时与商务部垂直系统对接,实现商务部数据落地后主页点击量超过1万人,设立的项目绩效目标均已完成。

散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为125万元,执行数为124.86万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:一是提高社会公众认知度65%以上;二是提高预拌混凝土供应量2,600万立方米;三是购买统计监测10%的数据,项目绩效目标均已完成。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目工作正在开展,受疫情影响,绩效评价结果未出,此次不予公开。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价重点绩效项目工作正在开展,受疫情影响,绩效评价结果未出,此次不予公开。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度海南省商务厅部门机关运行经费577.19万元,比年初预算减少25.34万元,降低4.21%。主要原因是:严格落实中央“八项规定”精神,严格控制机关运行经费,厉行勤俭节约,减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省商务厅部门政府采购支出总额2,050.15万元,其中:政府采购货物支出247.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,803.09万元。授予中小企业合同金额549.78万元,占政府采购支出总额的26.82%,其中:授予小微企业合同金额389.42万元,占政府采购支出总额的18.99%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积3,957.13平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)3,957.13平方米。

本部门共有车辆10辆,其中:从车辆种类说明:轿车10辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

十七、公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出

十八、文化旅游体育与传媒支出:指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十九、行政运行:指行政单位的基本支出。

二十、国内贸易管理:指商贸部门在国内贸易管理方面的支出。

二十一、招商引资:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、其他商贸事务支出:指其他用于商贸事务方面的支出。

二十三、行政单位离退休:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

二十六、行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

三十一、商业服务业等支出:指商业服务业等方面的支出。

三十二、其他涉外发展服务支出:指其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十三、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

海南省商务厅2021年度部门决算公开表

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