标题：
目录
第一部分海南省商务厅本级概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分海南省商务厅本级2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分海南省商务厅本级2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海南省商务厅本级概况
一、主要职能
海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责：
（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。
（二）研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。
（三）牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。
（四）组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
（五）负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。
（六）负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。
（七）指导全省批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（八）负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（九）指导全省商业信用销售，监督管理特殊流通行业。
（十）负责推进省内流通产业供给侧改革，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。
（十一）负责管理全省货物进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作，监督协调机电产品国际招投标工作，负责两用物项和技术出口管制。
（十二）负责全省外商投资企业的管理和服务工作，指导省内国家级经济技术开发区有关工作。
（十三）负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。
（十四）负责综合协调全省口岸管理工作。
（十五）负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。
（十六）指导海南国际经济发展局的业务工作。
（十七）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。
（十八）有关职责分工。
1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订，由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。
2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。
4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。
机构设置。纳入海南省商务厅本级2023年度部门预算编制范围的内设机构包括：
海南省商务厅本级内设18个处级职能机构（机关党委单列）：办公室、人事处（人才工作处）、政策法规处、自由贸易港改革发展处、财务处、审计处、投资促进处（省投资促进局）、会展处（省会展局）、服务贸易处（省服务贸易促进局）、电子商务处、消费处（省消费局）、市场体系建设处、企业服务处（行政审批办公室）、对外贸易处、外商投资管理处、对外投资和经济合作处、通关协调处、口岸管理处、机关党委。
二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
第二部分海南省商务厅本级2023年单位预算表
财政拨款收支总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
34,655.59 |
一、本年支出 |
38,962.37 |
38,962.37 |
|
|
一般公共预算资金 |
34,655.59 |
一般公共服务支出 |
18,367.96 |
18,367.96 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
568.22 |
568.22 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
809.77 |
809.77 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
18,859.28 |
18,859.28 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
239.40 |
239.40 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
4,306.78 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,306.78 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
38,962.37 |
支出总计 |
38,962.37 |
38,962.37 |
|
一般公共预算支出表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
38,962.37 |
3,828.71 |
35,133.66 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,367.96 |
2,661.80 |
15,706.16 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
18,367.96 |
2,661.80 |
15,706.16 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
2,661.80 |
2,661.80 |
|
|
|
|
04 |
对外贸易管理 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
05 |
国际经济合作 |
39.40 |
|
39.40 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
2,771.56 |
|
2,771.56 |
|
|
|
08 |
招商引资 |
11,185.14 |
|
11,185.14 |
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
1,610.06 |
|
1,610.06 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
568.22 |
|
568.22 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
568.22 |
|
568.22 |
|
|
|
03 |
培训支出 |
568.22 |
|
568.22 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
809.77 |
809.77 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
809.77 |
809.77 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
25.90 |
25.90 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
263.64 |
263.64 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
520.23 |
520.23 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
117.74 |
117.74 |
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
18,859.28 |
|
18,859.28 |
|
|
02 |
|
商业流通事务 |
7,508.17 |
|
7,508.17 |
|
|
|
17 |
市场监测及信息管理 |
1,088.17 |
|
1,088.17 |
|
|
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
6,420.00 |
|
6,420.00 |
|
|
06 |
|
涉外发展服务支出 |
11,351.11 |
|
11,351.11 |
|
|
|
99 |
其他涉外发展服务支出 |
11,351.11 |
|
11,351.11 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
239.40 |
239.40 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
239.40 |
239.40 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
4.18 |
4.18 |
|
一般公共预算基本支出表
金额单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
3,828.71 |
3,299.11 |
529.60 |
|||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
3,139.33 |
3,113.03 |
26.30 |
|
|
01 |
|
基本工资 |
667.13 |
667.13 |
|
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
760.23 |
760.23 |
|
|
|
03 |
|
奖金 |
457.69 |
457.69 |
|
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
263.64 |
263.64 |
|
|
|
09 |
|
职业年金缴费 |
520.23 |
520.23 |
|
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
25.77 |
12.47 |
13.30 |
|
|
13 |
|
住房公积金 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
14 |
|
医疗费 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
76.91 |
63.91 |
13.00 |
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
562.36 |
159.46 |
402.91 |
|
|
01 |
|
办公费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
02 |
|
印刷费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
04 |
|
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
07 |
|
邮电费 |
30.20 |
24.20 |
6.00 |
|
|
09 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
11 |
|
差旅费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
12 |
|
因公出国（境）费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
13 |
|
维修（护）费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
14 |
|
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
15 |
|
会议费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
16 |
|
培训费 |
30.04 |
|
30.04 |
|
|
17 |
|
公务接待费 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
18 |
|
专用材料费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
26 |
|
劳务费 |
81.00 |
|
81.00 |
|
|
27 |
|
委托业务费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
28 |
|
工会经费 |
31.18 |
|
31.18 |
|
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
39 |
|
其他交通费用 |
140.28 |
135.25 |
5.03 |
|
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
117.34 |
|
117.34 |
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
90.62 |
26.62 |
64.00 |
|
|
01 |
|
离休费 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
02 |
|
退休费 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
05 |
|
生活补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
06 |
|
救济费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
09 |
|
奖励金 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
310 |
|
|
资本性支出 |
36.39 |
|
36.39 |
|
|
02 |
|
办公设备购置 |
36.39 |
|
36.39 |
|
|
07 |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
312 |
|
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
05 |
|
利息补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他对企业补助 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
247.17 |
202.72 |
17.50 |
|
17.50 |
26.95 |
247.17 |
202.72 |
17.50 |
|
17.50 |
26.95 |
政府性基金预算支出表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据
政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位：万元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据
部门收支总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
34,655.59 |
一、一般公共服务支出 |
18,367.96 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
568.22 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
809.77 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
117.74 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
18,859.28 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
239.40 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
本年收入合计 |
34,655.59 |
本年支出合计 |
38,962.37 |
|
上年结转 |
4,306.78 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
38,962.37 |
支出总计 |
38,962.37 |
部门收入总表
金额单位：万元
|
部门（单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合 计 |
38,962.37 |
4,306.78 |
34,655.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
省商务厅 |
38,962.37 |
4,306.78 |
34,655.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124001 |
省商务厅本级 |
38,962.37 |
4,306.78 |
34,655.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
金额单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合 计 |
38,962.37 |
3,299.11 |
529.60 |
35,133.66 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,367.96 |
2,132.20 |
529.60 |
15,706.16 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
18,367.96 |
2,132.20 |
529.60 |
15,706.16 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
2,661.80 |
2,132.20 |
529.60 |
|
|
|
|
04 |
对外贸易管理 |
100.00 |
|
|
100.00 |
|
|
|
05 |
国际经济合作 |
39.40 |
|
|
39.40 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
2,771.56 |
|
|
2,771.56 |
|
|
|
08 |
招商引资 |
11,185.14 |
|
|
11,185.14 |
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
1,610.06 |
|
|
1,610.06 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
568.22 |
|
|
568.22 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
568.22 |
|
|
568.22 |
|
|
|
03 |
培训支出 |
568.22 |
|
|
568.22 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
809.77 |
809.77 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
809.77 |
809.77 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
25.90 |
25.90 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
263.64 |
263.64 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
520.23 |
520.23 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
18,859.28 |
|
|
18,859.28 |
|
|
02 |
|
商业流通事务 |
7,508.17 |
|
|
7,508.17 |
|
|
|
17 |
市场监测及信息管理 |
1,088.17 |
|
|
1,088.17 |
|
|
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
6,420.00 |
|
|
6,420.00 |
|
|
06 |
|
涉外发展服务支出 |
11,351.11 |
|
|
11,351.11 |
|
|
|
99 |
其他涉外发展服务支出 |
11,351.11 |
|
|
11,351.11 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
239.40 |
239.40 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
239.40 |
239.40 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
03 |
购房补贴 |
4.18 |
4.18 |
|
|
项目支出绩效信息表
金额单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
|
124001-省商务厅本级 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
2,085.05 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
263.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
520.23 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
117.74 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
6.93 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
5.54 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006655-住房补贴 |
10.00 |
4.18 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
14.76 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006660-离退休费 |
10.00 |
25.90 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
235.22 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021T000000002441-美食购物嘉年华活动 |
10.00 |
469.32 |
举办1场旅游美食购物嘉年华活动和4场琼粤港澳美食文化交流活动，提升海南美食品牌知名度，促进琼粤港澳餐饮方面的交流，促进社会消费。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升海南美食品牌知名度，促进琼粤港澳餐饮方面的交流 |
定性 |
达成 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
限额以上企业餐饮收入总额年度增长率 |
≥ |
2 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会消费 |
定性 |
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办旅游美食购物嘉年华活动 |
≥ |
1 |
场 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办琼粤港澳美食文化交流活动 |
≥ |
4 |
场 |
30 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全省举办活动数量 |
≥ |
|
场 |
|
|||||
|
46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障 |
10.00 |
181.48 |
挂职干部保障人数10人，确保挂职干部工作正常开展，工作开展率100%。 |
产出指标 |
数量指标 |
挂职干部保障人数 |
＝ |
10 |
人 |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
挂职干部工作正常开展率 |
＝ |
100 |
% |
40 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
|
次 |
|
|||||
|
46000021T000000002674-吸引外资奖励 |
10.00 |
9,600.00 |
牵头引进的符合商务部纳统条件的项目数量大于等于30个，牵头引进的外资项目产生的实际使用外资金额大于等 于20亿美元。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
|
次 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
牵头引进的外资项目产生的实际使用外资金额 |
≥ |
200000 |
万美元 |
40 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
牵头引进的符合商务部纳统条件的项目数量 |
≥ |
30 |
个 |
50 |
|||||
|
46000021T000000003006-服务贸易 |
10.00 |
474.64 |
推动服务贸易重点工作的落实。委托统计服务，形成统计报告。鼓励家政企业参保雇主责任保险。宣传推广海南特色美食，提升海南餐饮行业水平。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
形成统计分析年报 |
≥ |
|
份 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成统计分析年报 |
≥ |
2 |
份 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成统计分析月报 |
≥ |
12 |
份 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展寻味海南宣传活动 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成宣传推介任务 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴家政企业购买雇主责任保险额度 |
≥ |
20 |
万元 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家政企业为家政从业人员购买雇主责任保险人数 |
≥ |
2000 |
人数 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传报道的媒体数 |
≥ |
20 |
家 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
委托统计服务 |
≥ |
2 |
项 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
形成统计分析月报 |
≥ |
|
份 |
|
|||||
|
46000021T000000008371-中国国际消费品博览会 |
10.00 |
480.00 |
为把“消博会”打造成国际旅游和消费精品展示交易的重要平台，海南高水平对外开放的重要窗口，国内外自由贸易区（港）经贸交流合作的重要载体。展览面积约610平方米。参展企业超过50家，意向成交金额5000万元以上。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
意向成交金额 |
≥ |
5000 |
万元 |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参展企业数量 |
≥ |
50 |
家 |
30 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展览面积 |
≥ |
600 |
平方米 |
30 |
|||||
|
46000021T000000008781-企业服务暨商务菁英训练 |
10.00 |
120.00 |
培训围绕如何培养能干活的务实型招商人才队伍，策划了理论加实践的培训模式。通过政策解读、案例分析、经验分享、调查研究、思想碰撞、实战历练等方式，夯实理论政策知识和强化实战技能，提升学员的政策理解和把握能力，进一步丰富了学员的专业知识，开拓了招商引资视野，拓展了招商引资的思路，强化了服务企业意识，提升了招商引资和企业服务技能，培养打造一支为企业贴身服务的高素质人才队伍。培训拟根据工作需要分期开展，每期30人。每期24天，分段开展，持续2个月，3期共培训90人。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖范围 |
≥ |
90 |
人 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训期次 |
＝ |
3 |
期 |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
≥ |
90 |
人次 |
30 |
|||||
|
46000021T000000143276-工作专班保障 |
10.00 |
54.12 |
对长隆项目A区规划建设方案进行论证和评审工作，形成1份专业报告供省领导决策使用 |
效益指标 |
社会效益指标 |
形成供省领导决策使用的专用报告数量 |
≥ |
|
份 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成A区规划建设方案进行论证和评审数量 |
＝ |
1 |
份 |
50 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成供省领导决策参考报告数量 |
≥ |
|
份 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成筹备方案论证报告和评审数量 |
≥ |
|
份 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成评审论证报告数量 |
≥ |
|
份 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成供省领导决策参考报告数量 |
＝ |
1 |
份 |
40 |
|||||
|
46000021Y000000000001-信息系统运行维护 |
10.00 |
213.59 |
符合《海南省年度政府网站和政务新媒体评估指标》的要求。各信息系统正常稳定运行，未发生重大网络安全事件。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
1 |
万人 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
2 |
个 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
24 |
小时 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
15 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护成本额度 |
≤ |
213 |
万元 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
529.60 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000022T000000155106-离岛免税政策研究、宣传推广和行业管理 |
10.00 |
400.00 |
有效宣传推介海南离岛免税购物政策，组织宣传推介促销活动1次，实现离岛免税店销售额500亿元，离岛 免税店销售额同比增长2%。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
实现离岛免税销售额 |
≥ |
500 |
亿元 |
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
离岛免税店销售额同比增长率 |
≥ |
2 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织宣传推介促销活动 |
≥ |
1 |
次 |
50 |
|||||
|
46000022T000000159487-RCEP规则研究 |
10.00 |
39.40 |
开展RCEP规则对海南自贸港政策的影响研究，形成1份专题报告报省政府。 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展RCEP规则研究活动次数 |
＝ |
1 |
次 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成可上报省政府的专题报告数 |
＝ |
1 |
份 |
30 |
|||||
|
46000022T000000166579-外经贸发展涉外业务管理 |
10.00 |
6,110.00 |
支持外贸企业投保短期出口信用保险和国内贸易险，支持服务外贸企业，在资金合规的情况下，及时拨付资金，促进外贸企业不断拓展国际、国内市场，贸易伙伴增加，国内渠道进一步扩展，进出口额增长，国内订单不断增加，外贸主体持续增加，促进外贸出口额增长10%、服务贸易增长5%，中小外贸企业数量增长5%，全省外贸发展营商环境进一步优化，降低外贸企业经营成本，降低外贸企业出口收款风险，助力海南外贸企业开拓国际市场等，使得获支持企业满意度达到85%以上。购买离岸相关数据，数据更新及时，并与银行审核结果达到80%的一致性，实现服务企业和银行的数量达到10家（含）以上，使得使用该数据的人员满意度达到80%（含）以上。 |
效益指标 |
可持续影响 |
对外贸行业产业可持续发展的影响 |
定性 |
积极 |
|
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务企业和银行数量 |
≥ |
10 |
家 |
2 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持服务外贸企业或项目数量 |
≥ |
5 |
个 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
≥ |
90 |
% |
8 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
2 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获支持企业的满意度 |
≥ |
85 |
% |
8 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买数据类型 |
≥ |
6 |
种 |
3 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
|
次 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
90 |
% |
8 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持外贸企业投保短期出口信用保险和国内贸易险项目数 |
≥ |
200 |
个 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
数据有效性（与银行审核结果一致性） |
≥ |
80 |
% |
3 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
外贸出口额 |
定性 |
增长10% |
|
5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
数据更新及时性 |
定性 |
与数据供应方同步 |
|
3 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全省服务贸易增长 |
定性 |
增长5% |
|
3 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全省外贸发展营商环境 |
定性 |
进一步优化完善 |
|
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
中小外贸企业数量 |
定性 |
增长5% |
|
5 |
|||||
|
46000023R000000824338-编外长聘人员工资福利（项目支出） |
10.00 |
19.92 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000023T000000826619-社会服务与管理 |
10.00 |
1,265.31 |
举办商务培训班、研讨会，提高干部业务能力，提高参训人员满意度；组织课题研究，完成课题报告7篇，课题报告意见被采纳；组织律师协助草拟、修改、审查合同、章程等法律文书和文件制度，提高条款修改采纳率，提高商务依法行政能力；组织开展评估、考核、审计等工作，促进商务各项工作及时落实，进一步规范商务工作；推动建立县域商业审核机制，促使问题得到整改，县域商业工作规范有序；组织人员开展国际投资单一窗口运营，提高服务对象满意度。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
商务合同、协议、办法等条款修改采纳率 |
≥ |
80 |
% |
5 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进完成投资 |
≥ |
|
亿元 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协助草拟、修改、审查合同、章程等法律文书和内部规章制度 |
＝ |
|
份 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成一般性经贸性调研课题数量 |
＝ |
|
篇（部） |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
评估、考核等建议采纳率 |
≥ |
80 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
研究成果被采纳或引用次数 |
≥ |
5 |
次 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推动建立县域商业审核机制 |
＝ |
1 |
件 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成评估、调研报告 |
≥ |
|
份 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推动推动对外实际投资金额增长率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
定性 |
优 |
|
2 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
考核、评审按时完成率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
推动建立县域商业审核机制 |
≥ |
|
件 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训（参会）人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
问题整改落实率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进完成实际利用外资 |
≥ |
|
亿元 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
≥ |
|
次 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成调研课题数量 |
≥ |
7 |
篇 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协助草拟、修改、审查合同、章程等法律文书和文件制度 |
≥ |
50 |
% |
7 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训/参会人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
8 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成电商进农村示范县评估 |
＝ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务驻点人员在岗时限 |
≥ |
250 |
天 |
3 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成评估、考核、审计等报告 |
≥ |
15 |
份 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织培训班（会议）次 |
≥ |
11 |
次 |
10 |
|||||
|
46000023T000000834433-招商与推介 |
10.00 |
1,046.02 |
在境内外举办经贸洽谈活动，掌握合作意向数，进而推动实现实际利用外资增速达10%；在境内外举办招商推介活动，宣传推介我省企业，精准对接有意向企业，收集有意向企业并推动市县园区与企业达成合作，推动签约项目落地；组织参加省外展会，展示园区政策，宣传和提升企业知名度；开展电商网上消费活动，带动本地传统商贸企业转型升级。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
推动市县园区与企业签约数 |
＝ |
100 |
家 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拉动本地传统商贸企业转型升级 |
＝ |
100 |
家 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收集合作的意向数 |
≥ |
30 |
宗 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商宣传推介企业数 |
≥ |
500 |
家 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
境内外举办招商推介活动数 |
≥ |
5 |
场 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展示园区政策 |
≥ |
60 |
条 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
精准对接企业 |
＝ |
30 |
家 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子商务网上消费活动 |
≥ |
16 |
场次 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办推介活动 |
＝ |
|
场 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传园区和企业 |
≥ |
15 |
家 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收集合作意向数 |
≥ |
|
宗 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
考察当地知名企业数 |
≥ |
|
家 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动签约项目落地数 |
≥ |
20 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办经贸洽谈活动 |
≥ |
3 |
场 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动实现实际使用外资增速 |
≥ |
10 |
% |
5 |
|||||
|
46000023T000000926730-招商工作考核 |
10.00 |
5.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，及时足额将奖励资金拨付给奖励单位。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
2 |
次 |
30 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
46000023T000000938091-海南省平价菜管理平台项目 |
10.00 |
400.00 |
贯彻落实《海南省2021年平价蔬菜保供惠民行动专班工作方案》部署及22年工作方案精神，系统依照平价菜工作专班3年规划，2023年完成项目进度100%，建成1套系统，对接22个系统，管理企业150家，实现采集数据1亿条，采集平价菜数据20亿元，主页点击量1000人次，提高使用人员满意度，建立健全商品流通行业信息化水平，为商品流通监测与调控提供基础信息和必要手段。 |
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
1 |
套 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台累计管理企业数量 |
≥ |
150 |
个 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台累计对接系统数量 |
≥ |
22 |
个 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平台累计采集数据数量 |
≥ |
10000 |
万条 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
0.1 |
万人 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本额度 |
≤ |
400 |
万元 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平台累计采集平价菜交易额 |
≥ |
20 |
亿元 |
10 |
|||||
|
46000023T000000946910-自贸港建设课题 |
10.00 |
100.00 |
提出海南自由贸易港服务贸易特别管理措施相关法律法规规章梳理及优化建议、海南自由贸易港进一步深化服务贸易开放创新的重点领域与系统举措，为省领导提供决策参考，相关研究成果被我省吸收为建议，对海南自贸港禁限清单所涉及的取消或放宽的禁限措施，探索研究相应的体制机制，对涉及商务厅责任事权拟开放事项（取消配额、许可）研究制定相关的风险防控和管理办法。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
|
% |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
研究成果按时结题率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
研究成果评审合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成课题报告数量 |
＝ |
3 |
篇（部） |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
成果报省领导决策参考 |
≥ |
1 |
次 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
研究成果被吸收为我省有关建议 |
≥ |
1 |
次 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
|
次 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成专题报告数量 |
≥ |
|
份 |
|
|||||
|
46000023T000000946916-促进消费奖励补助 |
10.00 |
1,000.00 |
通过推动餐饮业复苏振兴、释放汽车消费潜力、带动家装家电消费、发展夜间经济、促进首店经济等措施，促进汽车、餐饮、网络零售消费。 |
产出指标 |
数量指标 |
补助餐饮企业数量 |
≥ |
20 |
家 |
15 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励网络零售企业数量 |
≥ |
2 |
家 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
限额以上网络零售企业销售额年度增长率 |
≥ |
3 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励汽车展销活动场次 |
≥ |
10 |
场 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
限额以上企业汽车销售额年度增长率 |
≥ |
2 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励首发首秀首展活动场次 |
≥ |
10 |
场 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
限额以上企业餐饮收入总额年度增长率 |
≥ |
2 |
% |
10 |
|||||
|
46000023T000000946922-淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励 |
10.00 |
1,400.00 |
为鼓励淘汰老旧汽车，促进购买新能源汽车，淘汰老旧汽车1250辆，新能源汽车销售数量5万辆，新能源汽车市场渗透率30%及以上，促进汽车销售额占社消零总额比例8%及以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
新能源汽车销售数量 |
≥ |
50000 |
辆 |
25 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励经销商数量 |
≥ |
|
家 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新能源汽车市场渗透率 |
≥ |
30 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
淘汰老旧汽车综合奖励发放率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
淘汰老旧汽车同比增长 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
淘汰老旧汽车数量 |
≥ |
1250 |
辆 |
25 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进汽车销售额占社消零总额比例 |
≥ |
8 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新能源汽车销售量增长率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
46000023T000000946931-空港口岸物流服务系统建设（海南国际贸易“单一窗口”） |
10.00 |
422.69 |
加快项目建设，接入空港口岸1个，严格控制成本，初步通过验收，搭建电子化服务平台，推动海南省航空物流领域各主体间的业务流及数据流共享融合，实现海南省航空物流高效协同、状态跟踪全流程可追可查可视化，提高平台使用企业满意度。 |
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
初步通过验收 |
定性 |
是 |
|
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算资金使用率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
实现航空物流作业电子化 |
定性 |
否 |
|
20 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
100 |
% |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接入空港口岸数量 |
≥ |
1 |
个 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
平台使用企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
46000023T000000946941-中国（海南）国际贸易“单一窗口”初步建设阶段项目 |
10.00 |
83.40 |
依托中央和地方两级平台，初步建成“单一窗口”,累计实现三大业务申报量25000单以上，三大业务覆盖率95%以上，形成海南特色的“单一窗口”应用实现中国（海南）单一窗口门户网站、离岛免税公共服务系统、通关物流状态综合信息库、智能舱单系统、码头无纸化系统等特色功能。 |
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
平台企业用户使用满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
三大业务应用覆盖率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
三大业务应用覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三大业务申报量 |
≥ |
25000 |
件 |
40 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|||||
|
46000023T000000946945-海南自贸港公共服务管理平台（综保区特色应用）（海南国际贸易“单一”窗口）） |
10.00 |
901.00 |
完成可研报告评审，建成3个应用模块，及时支付资金，控制成本，推动优化营商环境，将海南口岸年度平均进口通关时间压缩至40小时（含）以内，提升通关贸易便利化水平，提升企业满意度。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
可研报告通过评审率 |
定性 |
通过 |
|
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现数据共享率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成应用模块建设数量 |
≥ |
3 |
项 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
海南口岸年度平均进口通关时间 |
≤ |
40 |
小时 |
20 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
100 |
% |
15 |
|||||
|
46000023T000000946947-“海口-洋浦”通关一体化平台（海南国际贸易“单一窗口”） |
10.00 |
572.74 |
完成2个应用模块的开发，及时支付资金，控制成本，实现“海口-洋浦”一体化报关单数量完成3500件的目标。 |
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成应用模块开发数量 |
≥ |
2 |
项 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现数据共享率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现“海口-洋浦”一体化通关报关单数量 |
≥ |
3500 |
件 |
20 |
|||||
|
46000023T000000948415-海南国际贸易“单一窗口”（物码溯源管理系统） |
10.00 |
688.17 |
项目完成100%，累计实现5000万个溯源码发放，搭建支撑海南自贸港物码溯源平台底座基础，提供统一的溯源码管理公共服务能力，支持免税商品张贴溯源码业务落地。基于溯源码业务中台，依托海南国际贸易“单一窗口”建设溯源管理子系统，平台使用对象满意度提升至90%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
溯源码发放数量 |
≥ |
5000 |
万个 |
50 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
支持免税商品张贴溯源码业务落地 |
定性 |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
平台使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
支持免税商品张贴溯源码业务落地 |
定性 |
是 |
|
30 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
46000023T000001102463-海南省餐饮业和零售业发展激励资金 |
10.00 |
4,300.00 |
完成对符合条件的餐饮零售业企业收入上规模奖励兑付，激励我省餐饮业和零售业升规做大规模。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会消费零售总额增长 |
≥ |
1.5 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目审核规范率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
财政资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进餐饮业零售业 |
定性 |
有效促进 |
|
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励项目个数 |
≥ |
80 |
家 |
30 |
|||||
|
46000023T000001108000-海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试 |
10.00 |
400.00 |
举办商务外语培训、服务窗口人员外语基础能力培训、餐饮行业窗口服务人员外语培训、国际高标准经贸规则培训等7期次培训班，培训455人次，通过2项测试，为市县和重点园区培养能熟练应用外语、精通国际经贸规则、商务谈判技巧、掌握海南自由贸易港优势政策的招商团队，提升餐饮服务行业窗口岗位人员的应用外语能力，促进省直经济管理部门工作人员对国际高水平经贸规则基本体系、内容框架，发展趋势及重点制度的认知和了解，增强工作人员对接国际标准经贸规则的意识和能力。 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
≥ |
455 |
人次 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
成果测试 |
≥ |
2 |
项 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训期次 |
≥ |
7 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
10 |
% |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训对象 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||
|
46000023Y000000826384-综合运行事务 |
10.00 |
100.00 |
1.加强与老干部的联系交流，满足老干部多元化的精神文化需求，组织老干部活动3次。2.提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
组织老干部活动次数 |
＝ |
3 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强老干部幸福感 |
定性 |
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老干部活动对象覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
|
% |
|
第三部分海南省商务厅本级2023年单位预算情况说明
一、关于海南省商务厅本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省商务厅本级2023年财政拨款收支总预算38,962.37万元，比上年预算数增加23,069.37万元，主要是基本支出比上年增加536.24万元，项目支出比上年增加22,533.13万元。其中，收入总计38,962.37万元，包括一般公共预算本年收入34,655.59万元、上年结转4,306.78万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计38,962.37万元，包括一般公共服务支出18,367.96万元、教育支出568.22万元、社会保障和就业支出809.77万元、卫生健康支出117.74万元、商业服务业等支出18,859.28万元、住房保障支出239.40万元，结转下年0.00万元。
二、关于海南省商务厅本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省商务厅本级2023年一般公共预算当年拨款38,962.37万元，比上年预算数增加23,069.37万元，主要是基本支出比上年增加536.24万元，项目支出比上年增加22,533.13万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出18,367.96万元，占47.15%；教育（类）支出568.22万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出809.77万元，占2.08%；卫生健康（类）支出117.74万元，占0.30%；商业服务业等（类）支出18,859.28万元，占48.4%；住房保障（类）支出239.40万元，占0.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,661.80万元，比上年预算数增加8.88万元，主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2023年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是增加了自贸港建设课题项目。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2023年预算数为39.40万元，比上年预算数增加39.40万元，主要是增加了RCEP规则研究项目。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2023年预算数为2,771.56万元，比上年预算数增加456.96万元，主要是增加了外援人员后勤保障经费项目，离岛免税政策研究、宣传推广和行业管理项目以及促进消费奖励补助项目根据实际需求增加资金安排。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为11,185.14万元，比上年预算数增加9,496.74万元，主要是增加了吸引外资奖励项目、工作专班保障项目、招商工作考核项目。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为1,610.06万元，比上年预算数增加424.44万元，主要是社会服务与管理项目、选派来琼挂职干部项目根据实际需求增加资金安排。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为568.22万元，比上年预算数增加242.79万元，主要是增加了海南自由贸易港外语能力提升活动和国际高标准经贸规则培训和测试项目。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为25.90万元，比上年预算数减少2.95万元，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为263.64万元，比上年预算数增加46.82万元，主要是正常晋升、养老基数变动而增加的基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为520.23万元，比上年预算数增加437.01万元，主要是新增2014-2018年职业年金和2023年在职人员职业年金单位缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为117.74万元，比上年预算数增加2.55万元，主要是商务厅本级人员正常晋升增加的医疗保险缴费。
12商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2023年预算数为1,088.17万元，比上年预算数增加1,088.17万元，主要新增海南省平价菜管理平台项目和海南国际贸易“单一窗口”（物码溯源管理系统）项目。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为6,420.00万元，比上年预算数增加6,420.00万元，主要新增淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励项目、海南省餐饮业和零售业发展激励资金项目、服务业发展专项资金项目。
14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023年预算数为11,351.11万元，比上年预算数增加4,342.63万元，主要用于开展涉外业务活动和平台建设，根据实际资金需求增加预算安排。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为235.22万元，比上年预算数增加44.5万元，主要是人员变动、正常晋升、公积金基数变动而增加的住房公积金预算。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为4.18万元，比上年预算数减少0.57万元，主要是符合领取购房补贴条件的人员减少而相应减少预算。
三、关于海南省商务厅本级2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省商务厅本级2023年一般公共预算基本支出为3,828.71万元，其中：
人员经费3,299.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费529.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
四、海南省商务厅本级2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省商务厅本级2023年一般公共预算“三公”经费预算数为247.17万元，其中：
因公出国（境）经费202.72万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）15批次，出国（境）52人。出国（境）团组主要包括：1.赴罗马尼亚、黑山和斯洛文尼亚开展援外培训回访活动团组：目的地为罗马尼亚、黑山和斯洛文尼亚，人数为4人，天数为10天，主要任务为援外培训学员回访，推介海南自贸港的优势，寻求拓展经贸空间的可能性；2.赴越南、印度尼西亚和马来西亚开展境外企业安全生产和调研等活动团组：目的地为越南、印度尼西亚和马来西亚，人数4人，天数10天，主要任务为对我省境外投资企业开展境外企业合格经营、安全生产、重点项目工作调研等活动；3.赴香港、澳门经贸团组：目的地为香港、澳门，人数3人，天数8天，主要任务为：举办海南自由贸易港招商推介活动，宣传自贸港政策红利，吸引两地企业投资海南，对接投资促进机构，寻求合作商机；4.赴日本、韩国经贸团组：目的地为日本、韩国，人数3人，天数8天，主要任务为：拜会日本贸易振兴机构、大韩贸易投资振兴公社等知名商协会、机构，开展海南自由贸易港招商推介，积极引进知名日资、韩资企业投资海南；开展“点对点”项目对接，推动在琼项目实施落地；5.赴德国、英国、法国经贸团组：目的地为德国、英国和法国，人数为3人，天数为10天，主要任务为与大众、保时捷集团探讨参与世界新能源汽车体验中心建设合作路径；拜访德国大众集团、保时捷集团，英国怡和集团等有意向在我省开展投资合作的重点目标企业，探讨合作路径，推动项目进展；走访德国欧绿保集团、法国电力等已在我省投资兴业的知名外企，进一步宣传推介海南自贸港政策和投资机遇，推动企业扩大投资，增资增产；举办海南自由贸易港招商推介活动，宣介自贸港的定位与功能、政策优势与产业发展环境，传递自贸港声音；6.赴新加坡、新西兰、澳大利亚经贸团组：目的地为新加坡、新西兰、澳大利亚，人数6人，天数为10天，主要任务为拜访RCEP成员国政府有关部门及相关协会，对接RCEP生效后贸易便利化、人员往来便利、港口物流、知识产权、数字贸易、标准认证等领域合作，并积极宣传海南自由贸易港政策及投资机遇；7.赴新加坡、沙特、阿联酋经贸团组：目的地为新加坡、沙特和阿联酋，人数5人，天数9天，主要任务为调研学习口岸监管体系、自贸港建设经验、投资便利化经验等，对接相关企业、协会，宣介海南自贸港政策及投资机遇；8.参加西班牙巴塞罗那水产展并赴法国、意大利开展经贸活动团组：目的地为西班牙、法国和意大利，人数2人，天数10天，主要任务为帮助我省水产加工出口企业出国“抢订单”，搭建企业境外参展平台，加强我省与西班牙、在水产行业方面的交流与合作，推动我省水产企业开拓欧洲市场，组织海南水产企业参加西班牙巴塞罗那水产展并在展会现场举办海南水产品推介会，并赴法国、意大利与当地水产企业、贸易企业就水产合作事宜进行深入交流合作，调研当地水产品销售市场，深入了解欧洲国家水产品市场准入标准、贸易与投资政策及相关的法律法规、贸易动态、水产市场及产品需求等情况；9.赴俄罗斯经贸团组：目的地为俄罗斯莫斯科，人数5人，天数5天，主要任务为立足中俄关系的战略定位，以自由贸易港、区合作为载体，围绕大宗商品、金融、科技、种业和食品等重点议题，开展专门对接交流；10.参加新加坡亚洲海鲜展并赴马来西亚、泰国开展经贸活动团组：目的地为新加坡、马来西亚、泰国，人数2人，天数10天，主要任务为帮助我省水产加工出口企业出国“抢订单”，搭建企业境外参展平台，加强我省与新加坡、马来西亚、泰国在水产行业方面的交流与合作，推动我省水产企业开拓东南亚市场，组织海南水产企业参加新加坡亚洲海鲜展水产展并在展会现场举办“海南味道”特色水产品现场品鉴推广活动，并赴马来西亚、泰国与当地水产企业、贸易企业就水产合作事宜进行深入交流合作，调研当地水产品销售市场，了解当地水产品种类和市场运作模式；11.参加澳门餐饮行业相关展会团组：目的地为澳门，人数6人，天数3天，主要任务为参加第二届中国（澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛和2023澳门厨房展，就提升海南餐饮业服务水平、推动海南优质食材供应澳门及琼澳餐饮业深度合作进行交流。12.赴新加坡、马来西亚经贸团组：目的地新加坡、马来西亚，人数为2人，天数为8天，主要任务为：（1）开展项目洽谈合作，推动项目落地；（2）举办海南自贸港政策推介会。13.赴新加坡、马来西亚、澳门经贸团组：目的地新加坡、马来西亚、澳门，人数为3人，天数为10天，主要任务为（1）举办海南自由贸易港新加坡经贸推介会、海南自由贸易港马来西亚专场推介会、海南自由贸易港（澳门）推介活动；（2）开展“一对一”经贸洽谈活动，对接重点企业，引进项目落地。14.赴香港、越南和印度尼西亚访问团组：目的地为香港、越南和印度尼西亚，人数2人，天数10天，主要任务为开展海南自贸港推介、采购、中资企业座谈等经贸活动。15.越南贸易促进团组，目的地越南，人数2人，天数5天，主要任务组织海南省外贸企业赴越南开展贸易促进对接活动，旨在充分海南自贸港处于国内国际双循环交汇点优势，增强国内国际联动效应；通过与越南相关产品供应商和采购商进行贸易交流对接，帮助我省外贸企业拓展越南市场，促进我省与越南的经贸合作发展。
公务用车购置及运行费17.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.50万元），与上年预算持平。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费26.95万元，与上年预算持平，计划接待78批540人。
（二）海南省商务厅本级2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：
因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于海南省商务厅本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省商务厅本级2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平。
六、关于海南省商务厅本级2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省商务厅本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海南省商务厅本级2023年收支总预算38,962.37万元。
七、关于海南省商务厅本级2023年收入预算情况说明
海南省商务厅本级2023年收入预算38,962.37万元，其中：上年结转4,306.78万元，占11.05%；经费拨款收入34,655.59万元，占88.95%；政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数增加23,069.37万元，主要是跨年度项目增加，相应的上年结转收入比上年增加4,295.86万元；当年阶段性项目增加，相应的经费拨款收入比上年增加18,773.51万元。
八、关于海南省商务厅本级2023年支出预算情况说明
海南省商务厅本级2023年支出预算38,962.37万元，其中：基本支出3828.71万元，占9.83%；项目支出35,133.66万元，占90.17%。比上年预算数增加23,069.37万元，主要一是新增2014-2018年职业年金和2023年在职人员职业年金单位缴费支出、正常晋升和社保缴费基数变动，相应的基本支出比上年增加536.24万元；二是阶段性项目变动，相应的项目支出比上年增加22,533.13万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2023年海南省商务厅本级的机关运行经费预算408.12万元。
（二）政府采购情况
2023年海南省商务厅本级政府采购预算总额2,710.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,710.78万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南省商务厅本级预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2023年海南省商务厅本级38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算34,655.59万元、政府性基金0.00万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.吸引外资奖励项目，预算安排9,600万元，主要用于对海南国际经济发展局为主引进外资项目（纳入商务部利用外资统计的项目）进行奖励，绩效目标是牵头引进的符合商务部纳统条件的项目数量大于等于30个，牵头引进的外资项目产生的实际使用外资金额大于等于20亿美元。
2.外经贸发展涉外业务管理项目，预算安排6,110万元，主要用于外贸拓展与提升、投资合作与管理、服务贸易创新发展等，绩效目标是支持外贸企业投保短期出口信用保险和国内贸易险，支持服务外贸企业，在资金合规的情况下，及时拨付资金，促进外贸企业不断拓展国际、国内市场，贸易伙伴增加，国内渠道进一步扩展，进出口额增长，国内订单不断增加，外贸主体持续增加，促进外贸出口额增长10%、服务贸易增长5%，中小外贸企业数量增长5%，全省外贸发展营商环境进一步优化，降低外贸企业经营成本，降低外贸企业出口收款风险，助力海南外贸企业开拓国际市场等，使得获支持企业满意度达到85%以上。购买离岸相关数据，数据更新及时，并与银行审核结果达到80%的一致性，实现服务企业和银行的数量达到10家（含）以上，使得使用该数据的人员满意度达到80%（含）以上。
3.海南省餐饮业和零售业发展激励资金项目，预算安排4300万元，主要用于推动我省餐饮业和零售业高质量发展。绩效目标是完成对符合条件的餐饮零售业企业收入上规模奖励兑付，激励我省餐饮业和零售业升规做大规模，有效促进餐饮业零售业发展，促进社会消费零售总额增长1.5%及以上。
4.淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励项目，预算安排1400万元，主要用于鼓励淘汰老旧汽车，加快新能源汽车推广应用。绩效目标是为鼓励淘汰老旧汽车，促进购买新能源汽车，淘汰老旧汽车1250辆，新能源汽车销售数量5万辆，新能源汽车市场渗透率30%及以上，促进汽车销售额占社消零总额比例8%及以上。
5.社会服务与管理项目，预算安排1,265.31万元，主要用于保障我厅履行职能，保障商务专项工作正常运行，确保国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理、服务贸易创新发展等相关政策的落实。绩效目标是举办商务培训班、研讨会，提高干部业务能力，提高参训人员满意度；组织课题研究，完成课题报告7篇，课题报告意见被采纳；组织律师协助草拟、修改、审查合同、章程等法律文书和文件制度，提高条款修改采纳率，提高商务依法行政能力；组织开展评估、考核、审计等工作，促进商务各项工作及时落实，进一步规范商务工作；推动建立县域商业审核机制，促使问题得到整改，县域商业工作规范有序；组织人员开展国际投资单一窗口运营，提高服务对象满意度。
6.招商与推介项目，预算安排1,046.02万元，主要用于参加国内外各类推介展会，开展各类招商活动，吸引外资，引入外企和省外企业，推介海南自贸港，促进海南自贸港建设发展等。绩效目标是在境内外举办经贸洽谈活动，掌握合作意向数，进而推动实现实际利用外资增速达10%；在境内外举办招商推介活动，宣传推介我省企业，精准对接有意向企业，收集有意向企业并推动市县园区与企业达成合作，推动签约项目落地；组织参加省外展会，展示园区政策，宣传和提升企业知名度；开展电商网上消费活动，带动本地传统商贸企业转型升级。
7.促进消费奖励补助项目，预算安排1000万元，主要用于促进汽车、家电、餐饮等行业发展，增强消费对社会经济的拉动作用。绩效目标是通过推动餐饮业复苏振兴、释放汽车消费潜力、带动家装家电消费、发展夜间经济、促进首店经济等措施，促进汽车、餐饮、网络零售消费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指海南省商务厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指商贸部门对外贸易管理方面的支出。
十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于商贸部门国内贸易管理方面的支出。
十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指用于商贸部门国际经济合作管理方面的支出。
二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金项目以外用于涉外发展服务方面的支出。
二十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。
二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
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