标题：
目录
第一部分海南省国际商务促进中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分海南省国际商务促进中心2023年部门（单位）预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分海南省国际商务促进中心2023年部门（单位）预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海南省国际商务促进中心概况
一、主要职能
（一）负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”服务平台、海南自贸区（港）国际投资“单一窗口”服务平台、跨境电子商务服务平台、海南离岛旅客免税购物管理信息系统公共服务平台和海南商务综合信息服务平台进行运维工作，受理95198热线电话。
（二）负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。
（三）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
第二部分海南省国际商务促进中心2023年部门（单位）预算表
财政拨款收支总表
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
1,596.94 |
一、本年支出 |
1,596.94 |
1,596.94 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,596.94 |
一般公共服务支出 |
1,486.12 |
1,486.12 |
|
|
政府性基金预算资金 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
12.53 |
12.53 |
|
|
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|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
24.19 |
24.19 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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|
收入总计 |
1,596.94 |
支出总计 |
1,596.94 |
1,596.94 |
|
一般公共预算支出表
|
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|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
1,596.94 |
398.94 |
1,198.00 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,486.12 |
288.12 |
1,198.00 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
1,486.12 |
288.12 |
1,198.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
288.12 |
288.12 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
1,198.00 |
|
1,198.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.73 |
45.73 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
24.19 |
24.19 |
|
一般公共预算基本支出表
|
|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
398.94 |
323.93 |
75.01 |
|||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
322.98 |
321.73 |
1.25 |
|
|
01 |
|
基本工资 |
68.60 |
68.60 |
|
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
07 |
|
绩效工资 |
109.49 |
109.49 |
|
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
09 |
|
职业年金缴费 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
13 |
|
住房公积金 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
14 |
|
医疗费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
4.91 |
3.66 |
1.25 |
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
69.72 |
2.20 |
67.52 |
|
|
01 |
|
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
05 |
|
水费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
06 |
|
电费 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
07 |
|
邮电费 |
4.20 |
2.20 |
2.00 |
|
|
09 |
|
物业管理费 |
14.86 |
|
14.86 |
|
|
11 |
|
差旅费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
13 |
|
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
14 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
16 |
|
培训费 |
2.93 |
|
2.93 |
|
|
17 |
|
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
26 |
|
劳务费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
27 |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
|
工会经费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
18.76 |
|
18.76 |
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.24 |
|
0.24 |
|
310 |
|
|
资本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
02 |
|
办公设备购置 |
6.00 |
|
6.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
7.95 |
|
7.65 |
|
7.65 |
0.30 |
7.95 |
|
7.65 |
|
7.65 |
0.30 |
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据
政府性基金预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据
部门收支总表
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,596.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,486.12 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
74.10 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
12.53 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
24.19 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,596.94 |
本年支出合计 |
1,596.94 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,596.94 |
支出总计 |
1,596.94 |
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
部门（单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
事业 收入 |
上级补 助收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
||
|
合 计 |
1,596.94 |
|
1,596.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
省商务厅 |
1,596.94 |
|
1,596.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124006 |
省国际商务促进中心 |
1,596.94 |
|
1,596.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合 计 |
1,596.94 |
323.93 |
75.01 |
1,198.00 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,486.12 |
213.11 |
75.01 |
1,198.00 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
1,486.12 |
213.11 |
75.01 |
1,198.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
288.12 |
213.11 |
75.01 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
1,198.00 |
|
|
1,198.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
24.19 |
24.19 |
|
|
项目支出绩效信息表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
|
124006-省国际商务促进中心 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
210.79 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
28.37 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
45.73 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
12.53 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
0.74 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
0.59 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
0.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
24.19 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021Y000000000001-信息系统运行维护 |
10.00 |
580.00 |
对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。 |
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单一窗口受理问题数 |
≥ |
1000 |
条 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
1 |
% |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
查验和放行指令 |
≥ |
8 |
万条 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
线路租用成本 |
≤ |
140 |
万元 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
游艇视频稳定 |
≥ |
33 |
路 |
10 |
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
75.01 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
46000022T000000623688-免税购物数据认证服务 |
10.00 |
180.00 |
离岛免税航空离岛旅客免税购物数据认证服务费，每年由省商务厅省国际商务促进中心向中国民航总局信息中心分支机构海南民航凯亚有限公司（服务于海南省区域业务的唯一子公司）购买。主要用于购买旅客航空离岛数据服务，该服务是离岛免税旅客购物信息验证的重要组成部分，也是海南离岛旅客免税购物信息系统核验的基础数据服务，用于满足离岛免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
认证服务验收合格次数 |
≥ |
2 |
次 |
40 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
航空旅客离岛免税购物人次 |
≥ |
100 |
万人次 |
30 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
|
年 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买服务成本 |
≤ |
179 |
万元 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
46000023Y000000826384-综合运行事务 |
10.00 |
438.00 |
为建设海南自由贸易港提供招商引才政策和新闻宣传窗口，发挥网上招商引才作用，让企业和海内外人才更加方便了解海南自由贸易港的相关优惠政策和优势条件。系统机房用电及机房托管实现信息系统正常运行。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
100 |
万人次 |
40 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
原创文章发布量 |
≥ |
200 |
篇（部） |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转载文章量 |
≥ |
800 |
篇（部） |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公众号发布消息数 |
≥ |
600 |
条 |
10 |
|||||
第三部分海南省国际商务促进中心2023年部门（单位）预算情况说明
一、关于海南省国际商务促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省国际商务促进中心2023年财政拨款收支总预算1596.94万元，比上年预算数增加30.33万元，主要是社会保障和就业支出增加。其中，收入总计1596.94万元，包括一般公共预算本年收入1596.94万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1596.94万元，包括一般公共服务支出1486.12万元、社会保障和就业支出74.1万元、卫生健康支出12.53万元、住房保障支出24.19万元。。
二、关于海南省国际商务促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省国际商务促进中心2023年一般公共预算当年拨款1596.94万元，比上年预算数增加30.33万元，主要是人员变动增加了人员经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1486.12万元，占93.06%；社会保障和就业（类）支出74.1万元，占4.64%；卫生健康（类）支出12.53万元，占0.78%；住房保障支出（类）支出24.19万元，占1.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为288.12万元，比上年预算数增加16.57万元，主要是人员变动增加了人员经费支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2023年预算数为1198万元，比上年预算数减少21万元，主要是根据实际需求减少资金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.37万元，比上年预算数增加5.24万元，按照养老保险制度缴纳的基本养老保险支出，主要是职工工资变动、养老保险基数变动导致养老保险支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为45.73万元，比上年预算数增加23.69万元，主要是用于按照职工职业年金制度缴纳职业年金缴费支出，主要是单位职业年金虚账做实，增加编制职业年金预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.53万元，比上年预算数增加0.24万元，用于单位人员医疗保险经费，主要是新增1名人员医疗保险经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.19万元，比上年预算数增加5.58万元，主要是用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金预算，主要是新增1名在编人员、单位人员工资变动、公积金基数变动导致公积金基数增加。
三、关于海南省国际商务促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省国际商务促进中心2023年一般公共预算基本支出为398.94万元，其中：
人员经费323.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费;
公用经费75.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他工资福利支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
四、海南省国际商务促进中心2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省国际商务促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.65万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因：中心没有因公出国（境）任务。公务用车购置及运行费7.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.65万元），与上年预算持平，主要原因：按照公务车运行维护费标准支出。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.3万元，与上年预算持平，主要原因：根据工作需要计划接待2批20人。
（二）海南省国际商务促进中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因：没有政府性基金收支预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因：没有政府性基金收支预算。
五、关于海南省国际商务促进中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省国际商务促进中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要原因：没有政府性基金收支预算。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年持平，主要原因：没有政府性基金收支预算。
2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年持平，主要原因：没有政府性基金收支预算。
六、关于海南省国际商务促进中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省国际商务促进中心2023所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省国际商务促进中心2023年收支总预算1596.94万元。
七、关于海南省国际商务促进中心2023年收入预算情况说明
海南省国际商务促进中心2023年收入预算1596.94万元，其中：一般公共预算收入收入1596.94万元，占100%。比上年预算数增加30.33万元，主要是主要是人员变动增加了人员经费支出。
八、关于海南省国际商务促进中心2023年支出预算情况说明
海南省国际商务促进中心2023年支出预算1596.94万元，其中：基本支出398.94万元，占24.98%；项目支出1198万元，占75.02%。比上年预算数增加30.33万元，主要是人员变动增加了人员经费支出。。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
海南省国际商务促进中心是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2023年海南省国际商务促进中心政府采购预算总额695.62万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算689.62万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南省国际商务促进中心本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2023年海南省国际商务促进中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1596.94万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.免税购物数据认证服务项目，预算安排180万元，主要用于主要用于购买旅客航空离岛数据服务，绩效目标是满足离岛免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求。
2.信息系统运行维护项目，预算安排476.2万元，主要用于对海南离岛旅客免税购物管理信息系统公共服务平台、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港招商引才网、海南电子口岸大通关系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省服务贸易综合政务服务平台等5个信息系统基础资源进行监控和管理，绩效目标是及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。
3.事业运行项目，预算安排450万元，主要用于海招网运营推广费、配电房托管费、机房用电费，绩效目标是为建设海南自由贸易港提供招商引才政策和新闻宣传窗口，发挥网上招商引才作用，让企业和海内外人才更加方便了解海南自由贸易港的相关优惠政策和优势条件。系统机房用电及机房托管实现信息系统正常运行。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指海南省国际商务促进中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
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