标题：
目录
第一部分海南省国际商务促进中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分海南省国际商务促进中心2023年部门（单位）预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分海南省国际商务促进中心2023年部门（单位）预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 海南省国际商务促进中心概况
一、主要职能
（一）负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易提供信息技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”服务平台、海南自贸区（港）国际投资“单一窗口”服务平台、跨境电子商务服务平台、海南离岛旅客免税购物管理信息系统公共服务平台和海南商务综合信息服务平台进行运维工作，受理95198热线电话。
（二）负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的游艇业和口岸工作提供信息技术支持，对海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维工作。
（三）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
第二部分 海南省国际商务促进中心2023年部门（单位）预算表
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财政拨款收支总表 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
1,596.94 |
一、本年支出 |
1,596.94 |
1,596.94 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,596.94 |
一般公共服务支出 |
1,486.12 |
1,486.12 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
外交支出 |
|
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
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|
社会保障和就业支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
|
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|
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自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
24.19 |
24.19 |
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
|
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抗疫特别国债安排的支出 |
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
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|
收入总计 |
1,596.94 |
支出总计 |
1,596.94 |
1,596.94 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||
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|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
1,596.94 |
398.94 |
1,198.00 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,486.12 |
288.12 |
1,198.00 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
1,486.12 |
288.12 |
1,198.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
288.12 |
288.12 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
1,198.00 |
|
1,198.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.73 |
45.73 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
24.19 |
24.19 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
398.94 |
323.93 |
75.01 |
|||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
322.98 |
321.73 |
1.25 |
|
|
01 |
|
基本工资 |
68.60 |
68.60 |
|
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
07 |
|
绩效工资 |
109.49 |
109.49 |
|
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
09 |
|
职业年金缴费 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
13 |
|
住房公积金 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
14 |
|
医疗费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
4.91 |
3.66 |
1.25 |
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
69.72 |
2.20 |
67.52 |
|
|
01 |
|
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
05 |
|
水费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
06 |
|
电费 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
07 |
|
邮电费 |
4.20 |
2.20 |
2.00 |
|
|
09 |
|
物业管理费 |
14.86 |
|
14.86 |
|
|
11 |
|
差旅费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
13 |
|
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
14 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
16 |
|
培训费 |
2.93 |
|
2.93 |
|
|
17 |
|
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
26 |
|
劳务费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
27 |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
|
工会经费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
18.76 |
|
18.76 |
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.24 |
|
0.24 |
|
310 |
|
|
资本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
02 |
|
办公设备购置 |
6.00 |
|
6.00 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
7.95 |
|
7.65 |
|
7.65 |
0.30 |
7.95 |
|
7.65 |
|
7.65 |
0.30 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,596.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,486.12 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
74.10 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
12.53 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
24.19 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,596.94 |
本年支出合计 |
1,596.94 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,596.94 |
支出总计 |
1,596.94 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
部门（单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
事业 收入 |
上级补 助收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
||
|
合 计 |
1,596.94 |
|
1,596.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
省商务厅 |
1,596.94 |
|
1,596.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124006 |
省国际商务促进中心 |
1,596.94 |
|
1,596.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合 计 |
1,596.94 |
323.93 |
75.01 |
1,198.00 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,486.12 |
213.11 |
75.01 |
1,198.00 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
1,486.12 |
213.11 |
75.01 |
1,198.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
288.12 |
213.11 |
75.01 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
1,198.00 |
|
|
1,198.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
74.10 |
74.10 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.73 |
45.73 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
项目支出绩效信息表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
|
124006-省国际商务促进中心 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
210.79 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
28.37 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
45.73 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
12.53 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
0.74 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
0.59 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
0.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
24.19 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021Y000000000001-信息系统运行维护 |
10.00 |
580.00 |
对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。 |
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单一窗口受理问题数 |
≥ |
1000 |
条 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
1 |
% |
15 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
查验和放行指令 |
≥ |
8 |
万条 |
10 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
线路租用成本 |
≤ |
140 |
万元 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
游艇视频稳定 |
≥ |
33 |
路 |
10 |
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
75.01 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
46000022T000000623688-免税购物数据认证服务 |
10.00 |
180.00 |
离岛免税航空离岛旅客免税购物数据认证服务费，每年由省商务厅省国际商务促进中心向中国民航总局信息中心分支机构海南民航凯亚有限公司（服务于海南省区域业务的唯一子公司）购买。主要用于购买旅客航空离岛数据服务，该服务是离岛免税旅客购物信息验证的重要组成部分，也是海南离岛旅客免税购物信息系统核验的基础数据服务，用于满足离岛免税旅客购物及提货信息验证及海关数据核销的需求。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
||||||||||
