标题：
目录
第一部分海南省散装水泥办公室单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分海南省散装水泥办公室2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分海南省散装水泥办公室2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海南省散装水泥办公室单位概况
一、主要职能
（一）单位职责
1.贯彻执行国家发展散装水泥和商品混凝土的政策、法规，组织实施我省发展散装水泥的政策、规定。
2.协同有关部门做好行政执法和对生产企业产品质量、建设施工现场的监督检查工作。
3.编制并组织实施我省发展散装水泥和商品混凝土年度计划以及远期规划。
4.负责全省散装水泥和商品混凝土新技术、新工艺、新设备推广应用的咨询、宣传工作。
5.承担省商品混凝土推广应用协调小组办公室工作。
6.承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）内设机构
海南省散装水泥办公室隶属海南省商务厅管理的公益一类事业单位，内设综合部、技术业务部、征管部3个科级机构，财政预算管理事业编制12名。
二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
第二部分海南省散装水泥办公室2023年单位预算表
财政拨款收支总表
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
773.97 |
一、本年支出 |
773.97 |
773.97 |
|
|
一般公共预算资金 |
773.97 |
一般公共服务支出 |
690.31 |
690.31 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
773.97 |
支出总计 |
773.97 |
773.97 |
|
一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
773.97 |
273.53 |
500.44 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
690.31 |
189.87 |
500.44 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
690.31 |
189.87 |
500.44 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
401.00 |
|
401.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
189.87 |
189.87 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
99.44 |
|
99.44 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.90 |
37.90 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
273.53 |
232.81 |
40.72 |
|||
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
232.95 |
231.00 |
1.95 |
|
|
01 |
|
基本工资 |
48.97 |
48.97 |
|
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
07 |
|
绩效工资 |
75.68 |
75.68 |
|
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
09 |
|
职业年金缴费 |
37.90 |
37.90 |
|
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
2.63 |
0.93 |
1.70 |
|
|
13 |
|
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
14 |
|
医疗费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
1.33 |
1.08 |
0.25 |
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
38.34 |
1.57 |
36.77 |
|
|
01 |
|
办公费 |
13.49 |
|
13.49 |
|
|
02 |
|
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
04 |
|
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
05 |
|
水费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
06 |
|
电费 |
2.01 |
|
2.01 |
|
|
07 |
|
邮电费 |
2.57 |
1.57 |
1.00 |
|
|
09 |
|
物业管理费 |
4.02 |
|
4.02 |
|
|
11 |
|
差旅费 |
|
|
|
|
|
13 |
|
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
14 |
|
租赁费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
16 |
|
培训费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
17 |
|
公务接待费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
18 |
|
专用材料费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
25 |
|
专用燃料费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
27 |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
|
工会经费 |
2.59 |
|
2.59 |
|
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
5.10 |
|
5.10 |
|
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
3.10 |
|
3.10 |
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
09 |
|
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
310 |
|
|
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
02 |
|
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
07 |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
5.88 |
|
5.10 |
|
5.10 |
0.78 |
5.88 |
|
5.10 |
|
5.10 |
0.78 |
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。
政府性基金预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。
部门收支总表
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
773.97 |
一、一般公共服务支出 |
690.31 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
58.02 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
8.80 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
16.84 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
773.97 |
本年支出合计 |
773.97 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
773.97 |
支出总计 |
773.97 |
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
部门 （单位） 代码 |
部门 （单位） 名称 |
资金性质 |
||||||||||
|
小计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合 计 |
773.97 |
|
773.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
省商务厅 |
773.97 |
|
773.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124004 |
省散装水泥办 |
773.97 |
|
773.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合 计 |
773.97 |
232.81 |
40.72 |
500.44 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
690.31 |
149.15 |
40.72 |
500.44 |
|
|
13 |
|
商贸事务 |
690.31 |
149.15 |
40.72 |
500.44 |
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
401.00 |
|
|
401.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
189.87 |
149.15 |
40.72 |
|
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
99.44 |
|
|
99.44 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.90 |
37.90 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
|
|
项目支出绩效信息表
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
|
124004-省散装水泥办 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 |
10.00 |
147.47 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006642-养老保险 |
10.00 |
20.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006643-职业年金 |
10.00 |
37.90 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006644-医疗保险 |
10.00 |
8.80 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006646-失业保险 |
10.00 |
0.52 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
46000021R000000006647-工伤保险 |
10.00 |
0.41 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021R000000006656-其他工资福利支出 |
10.00 |
0.75 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
46000021R000000006663-住房公积金 |
10.00 |
16.84 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000021Y000000000001-信息系统运行维护 |
10.00 |
25.00 |
加强信息系统日常维护、客户服务、运行监控，确保系统的正常运行，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行，切实保障相关各项业务的正常开展。一是保障系统运维率大于100%；二是系统长期正常使用2年以上。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
40 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统运维率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
46000021Y000000006662-公用支出 |
10.00 |
40.72 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率（执行数/预算数） |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
46000023T000000826619-社会服务与管理 |
10.00 |
401.00 |
通过对市场监测数据成果转化，对市场运行情况进行分析，为省委省政府决策提供依据。1.根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告年度考核数量20篇以上；2.商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到70%以上。 |
产出指标 |
质量指标 |
数据及时报送率 |
≥ |
|
% |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市场运行分析报告应用率 |
≥ |
70 |
% |
40 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市场运行分析报告 |
≥ |
|
篇（部） |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度考核数量 |
≥ |
20 |
篇（部） |
50 |
|||||
|
46000023T000000857867-业务推广与应用 |
10.00 |
31.00 |
1.举办散装水泥产业年度宣传活动3场/次以上；2.使散装水泥使用量增加50万吨以上；3.预拌混凝土使用量增加60万立方米以上。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
预拌混凝土使用量增加数 |
≥ |
600000 |
立方米 |
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
散装水泥使用量增加数 |
≥ |
50 |
万吨 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办宣传活动 |
≥ |
3 |
场次 |
50 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传覆盖率 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
46000023T000000913348-海南散装水泥绿色建材产业监测系统 |
10.00 |
40.00 |
本项目的建设将为保证散装水泥使用、供应和主要设施装备等统计工作的合法性、延续性，进一步促进数字赋能散装水泥高质量发展，强化对散装水泥行业的市场供求研判；针对性、有效性，指导和引导商务监管部门按市场需求，及未来市场发展趋势，开展事中事后监管和服务方式创新，提升商务管理和服务水平。一是系统验收合格率达到70%以上；二是系统正常使用年限2年以上；三是系统上线后总建设成本节省后不超过45万。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
≥ |
|
万人 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
70 |
% |
50 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总建设节省成本 |
≤ |
45 |
万 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
30 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
|
小时 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
|
分钟 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
|
% |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件采购（维护）数量 |
≥ |
|
个 |
|
|||||
|
46000023Y000000826384-综合运行事务 |
10.00 |
3.44 |
《海南省散装水泥管理办法》（省人民政府令第244号）及省编办《关于印发海南省散装水泥办公室机构编制方案的通知》（琼编办〔2005〕139 号）赋予我办的工作任务和职责范围，实现我省发展散装水泥绿色产业工作的稳步推进，以及加强我省商务部门对市场运行情况的供求研判和运行监测分析能力，数据采集的准确性对我省生活必需品、菜市场和样本企业定期的走访和调研，经费保障率达到100%，省内调研走访企业的频率次数达到90%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
省内调研走访频次数 |
≥ |
90 |
% |
40 |
|||||
第三部分海南省散装水泥办公室2023年单位预算情况说明
一、关于海南省散装水泥办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省散装水泥办公室2023年财政拨款收支总预算773.97万元，比上年预算数减少1039.64万元，主要是基本支出增加79.92万元，项目支出减少1119.56万元。其中，收入总计773.97万元，包括一般公共预算本年收入773.97万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计773.97万元，包括一般公共服务支出690.31万元，社会保障和就业支出58.02万元、卫生健康支出8.80万元、住房保障支出16.84万元。
二、关于海南省散装水泥办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省散装水泥办公室2023年一般公共预算当年拨款773.97万元，比上年预算数减少1039.64万元，主要是基本支出比上年增加79.92万元，原因是:一是增加2014-2018年在编在岗职业年金纪实预算，二是住房公积金、社保缴费基数变动相应增加该费用预算，三是增加绩效奖金预算；项目支出比上年减少1119.56万元，原因是：减少了海南商务信息综合服务平台项目经费，增加了信息系统运行维护项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出690.31万元，占89.19%；社会保障和就业（类）支出58.02万元，占7.5%；卫生健康（类）支出8.80万元，占1.14%；住房保障（类）支出16.84万元，占2.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2023年预算数为401.00万元，比上年预算数增加136.00万元，主要用于会展、电商数据统计及市场监测相关工作方面的支出，主要是增加了会展、电商数据统计工作业务经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为189.87万元，比上年预算数减少175.28万元，主要是用于保障单位正常运行、开展日常工作等基本支出，主要是减少了散装水泥和预拌混凝土及预拌砂浆推广应用项目和事业运行项目经费。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为99.44万元，比上年预算数减少1050.56万元，主要用于海南散装水泥相关工作、信息系统运行维护等方面的支出，主要是减少了海南商务信息综合服务平台（物码溯源管理系统）项目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.12万元，比上年预算数增加5.81万元，主要用于单位在编在岗人员基本养老保险方面的支出，主要是人员变动、缴费基数变动相应增加基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为37.90万元，比上年预算数增加37.90万元，主要用于单位在编在岗人员职业年金方面的支出，主要是单位职业年金虚账做实，增加编制职业年金预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2023年预算数为8.8万元，比上年预算数增加1.2万元，主要用于单位在编在岗人员的医疗保险支出，主要是人员变动、缴费基数变动相应增加医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.84万元，比上年预算数增加5.29万元，主要是用于单位在编在岗人员住房公积金的支出，主要是人员变动、缴费基数变动相应增加住房公积金预算。
三、关于海南省散装水泥办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省散装水泥办公室2023年一般公共预算基本支出为273.53万元，其中：
人员经费232.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；
公用经费40.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省散装水泥办公室2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省散装水泥办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.88万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是无此项工作需要，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费5.10万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆；公务用车运行费5.10万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.78万元，与上年预算持平，计划接待5批50人。
（二）海南省散装水泥办公室2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于海南省散装水泥办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省散装水泥办公室2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
海南省散装水泥办公室2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
本年没有发生与政府性基金预算相关的收支预算数据，政府性基金预算支出0.00万元，与去年持平。
六、关于海南省散装水泥办公室2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省散装水泥办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省散装水泥办公室2023年收支总预算773.97万元。
七、关于海南省散装水泥办公室2023年收入预算情况说明
海南省散装水泥办公室2023年收入预算773.97万元，其中：一般公共预算收入773.97万元，占100%。比上年预算数减少1039.64万元，主要是基本支出比上年增加79.92万元，增加的原因：一是单位职业年金虚账做实，增加职业年金预算；二是人员变动、社保及公积金缴费基数变动相应增加社保、公积金缴费；三是人员变动、正常晋升、职务变动相应增加工资支出；四是增加编制绩效奖金预算经费；项目支出比上年减少1119.56万元，减少的原因：主要是减少了海南商务信息综合服务平台（物码溯源管理系统）项目。
八、关于海南省散装水泥办公室2023年支出预算情况说明
海南省散装水泥办公室2023年支出预算773.97万元，其中：基本支出273.53万元，占35.34%；项目支出500.44万元，占64.66%。比上年预算数减少1039.64万元，主要是基本支出比上年增加79.92万元，增加的原因：一是单位职业年金虚账做实，增加职业年金预算；二是人员变动、社保及公积金缴费基数变动相应增加社保、公积金缴费；三是人员变动、正常晋升、职务变动相应增加工资支出；四是增加编制绩效奖金预算经费；项目支出比上年减少1119.56万元，减少的原因：主要是减少了海南商务信息综合服务平台（物码溯源管理系统）项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为公益一类事业单位，无此项经费。
（二）政府采购情况
2023年海南省散装水泥办公室政府采购预算总额0.00万元，相比2022年减少1153.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南省散装水泥办公室公务车保有辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，车辆持有情况与上年持平。单位价值100万元以上设备0台（套），与上年持平。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2023年海南省散装水泥办公室14个项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金773.97万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.社会服务与管理项目，预算安排401.00万元，主要用于市场监测相关工作方面的支出，绩效目标：一是根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告年度考核数量20篇以上；二是商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到70%以上。
2.海南散装水泥绿色建材产业监测系统项目，预算安排40万元，主要用于海南散装水泥绿色建材产业监测系统开发建设支出，绩效目标：一是系统验收合格率达到70%以上；二是系统正常使用年限2年以上；三是系统上线后总建设成本节省后不超过45万。
3.业务推广与应用项目，预算安排31万元，主要用于散装水泥宣传推广支出，绩效目标：一是举办散装水泥产业年度宣传活动3场/次以上；二是使散装水泥使用量增加50万吨以上；三是预拌混凝土使用量增加60万立方米以上。
第四部分名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指海南省散装水泥办公室的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于商贸部门国内贸易管理方面的支出。
十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指海南省散装水泥办公室用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
琼公网安备 46010802000409号
政府网站标识码：4600000057
琼ICP备18002373号-4
您访问的链接即将离开“海南省商务厅”门户网站
是否继续？
