2023年海南省散装水泥办公室预算_财政预决算

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标题： 2023年海南省散装水泥办公室预算

索引号：00817384-6/2023-39377 分　　类：财政预决算 发文机关：省商务厅 成文日期：2023-02-16 15:20 文号：无 发布日期：2023-02-16 15:20 主题词：2023年、水泥办、预算 文件状态：

2023年海南省散装水泥办公室预算

第一部分海南省散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分海南省散装水泥办公室预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海南省散装水泥办公室预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海南省散装水泥办公室概况

一、主要职能

海南省散装水泥办公室隶属海南省商务厅管理的公益一类事业单位，内设综合部、技术业务部、征管部3个科级机构，财政预算管理事业编制12名，其主要职责：

（一）贯彻执行国家发展散装水泥和商品混凝土的政策、法规，组织实施我省发展散装水泥的政策、规定。

（二）协同有关部门做好行政执法和对生产企业产品质量、建设施工现场的监督检查工作。

（三）编制并组织实施我省发展散装水泥和商品混凝土年度计划以及远期规划。

（四）负责全省散装水泥和商品混凝土新技术、新工艺、新设备推广应用的咨询、宣传工作。

（五）承担省商品混凝土推广应用协调小组办公室工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分海南省散装水泥办公室预算表

财政拨款收支总表
金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	773.97	一、本年支出	773.97	773.97
一般公共预算资金	773.97	一般公共服务支出	690.31	690.31
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	58.02	58.02
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.80	8.80
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	16.84	16.84
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	773.97	支出总计	773.97	773.97

一般公共预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2023年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				773.97	273.53	500.44
201			一般公共服务支出	690.31	189.87	500.44
	13		商贸事务	690.31	189.87	500.44
		07	国内贸易管理	401.00		401.00
		50	事业运行	189.87	189.87
		99	其他商贸事务支出	99.44		99.44
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02
	05		行政事业单位养老支出	58.02	58.02
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90
210			卫生健康支出	8.80	8.80
	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80
		02	事业单位医疗	8.80	8.80
221			住房保障支出	16.84	16.84
	02		住房改革支出	16.84	16.84
		01	住房公积金	16.84	16.84
一般公共预算基本支出表
						金额单位：万元
支出经济分类科目				2023年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项
合计				273.53	232.81	40.72
301			工资福利支出	232.95	231.00	1.95
	01		基本工资	48.97	48.97
	02		津贴补贴	19.93	19.93
	07		绩效工资	75.68	75.68
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	20.12
	09		职业年金缴费	37.90	37.90
	10		职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80
	12		其他社会保障缴费	2.63	0.93	1.70
	13		住房公积金	16.84	16.84
	14		医疗费	0.75	0.75
	99		其他工资福利支出	1.33	1.08	0.25
302			商品和服务支出	38.34	1.57	36.77
	01		办公费	13.49		13.49
	02		印刷费	0.10		0.10
	04		手续费	0.03		0.03
	05		水费	0.28		0.28
	06		电费	2.01		2.01
	07		邮电费	2.57	1.57	1.00
	09		物业管理费	4.02		4.02
	11		差旅费
	13		维修（护）费	0.20		0.20
	14		租赁费	1.30		1.30
	16		培训费	1.82		1.82
	17		公务接待费	0.78		0.78
	18		专用材料费	0.10		0.10
	25		专用燃料费	0.85		0.85
	27		委托业务费
	28		工会经费	2.59		2.59
	31		公务用车运行维护费	5.10		5.10
	99		其他商品和服务支出	3.10		3.10
303			对个人和家庭的补助	0.24	0.24
	09		奖励金	0.24	0.24
310			资本性支出	2.00		2.00
	02		办公设备购置	2.00		2.00
	07		信息网络及软件购置更新

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数

2023年预算数

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

5.88

5.10

0.78

5.88

5.10

0.78

政府性基金预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2023年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表
									金额单位：万元
2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据

部门收支总表
		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	773.97	一、一般公共服务支出	690.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.80
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	16.84
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	773.97	本年支出合计	773.97
上年结转		结转下年
收入总计	773.97	支出总计	773.97

部门收入总表
																							金额单位：万元
部门（单位）代码			部门（单位）名称				资金性质
							小计		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入				财政专户管理资金收入		事业收入		上级补助收入		附属单位上缴收入			事业单位经营收入		其他收入
合计							773.97			773.97
124			省商务厅				773.97			773.97
124004			省散装水泥办				773.97			773.97
部门支出总表
																									金额单位：万元
支出功能分类科目												2023年预算数
科目编码						科目名称						合计			基本支出										项目支出
类	款			项											人员经费					公用经费
合计												773.97			232.81					40.72					500.44
201						一般公共服务支出						690.31			149.15					40.72					500.44
	13					商贸事务						690.31			149.15					40.72					500.44
				07		国内贸易管理						401.00													401.00
				50		事业运行						189.87			149.15					40.72
				99		其他商贸事务支出						99.44													99.44
208						社会保障和就业支出						58.02			58.02
	05					行政事业单位养老支出						58.02			58.02
				05		机关事业单位基本养老保险缴费支出						20.12			20.12
				06		机关事业单位职业年金缴费支出						37.90			37.90
210						卫生健康支出						8.80			8.80
	11					行政事业单位医疗						8.80			8.80
				02		事业单位医疗						8.80			8.80
221						住房保障支出						16.84			16.84
	02					住房改革支出						16.84			16.84
				01		住房公积金						16.84			16.84
项目支出绩效信息表
																		金额单位：万元
单位名称		项目名称			预算执行率权重（%）		预算数	绩效目标						一级指标		二级指标		三级指标				绩效指标性质		本年绩效指标值			绩效度量单位		本年权重
124004-省散装水泥办		46000021R000000006640-工资奖金津补贴			10.00		147.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率				＝		100			%		20
														产出指标		质量指标		科目调整次数				≤		5			次		20
														效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）				＝		100			%		30
														产出指标		质量指标		标准执行率				＝		100			%		20
		46000021R000000006642-养老保险			10.00		20.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率				＝		100			%		20
														产出指标		质量指标		科目调整次数				≤		5			次		20
														产出指标		质量指标		标准执行率				＝		100			%		20
														效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）				＝		100			%		30
		46000021R000000006643-职业年金			10.00		37.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						产出指标		质量指标		标准执行率				＝		100			%		20
														效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）				＝		100			%		30
														产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率				＝		100			%		20
														产出指标		质量指标		科目调整次数				≤		5			次		20
		46000021R000000006644-医疗保险			10.00		8.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率				＝		100			%		20
														产出指标		质量指标		科目调整次数				≤		5			次		20
														效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）				＝		100			%		30
														产出指标		质量指标		标准执行率				＝		100			%		20
		46000021R000000006646-失业保险			10.00		0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率				＝		100			%		20
														产出指标		质量指标		科目调整次数				≤		5			次		20
														产出指标		质量指标		标准执行率				＝		100			%		20
														效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）				＝		100			%